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潛江市2023年財(cái)政決算報(bào)告
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潛江市財(cái)政局
關(guān)于2023年市級(jí)財(cái)政決算的報(bào)告
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潛江市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：
按照市人大常委會(huì)安排，現(xiàn)向市人大常委會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。
一、一般公共預(yù)算收支決算情況
（一）關(guān)于一般公共預(yù)算收入情況
我市2023年一般公共預(yù)算收入總量為1203621萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)942103萬(wàn)元的128%。具體情況如下：
1.我市2023年一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成331122萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)331100萬(wàn)元的100.01%。
2.省返還性收入5912萬(wàn)元；
3.一般性轉(zhuǎn)移支付收入502856萬(wàn)元；
4.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金收入46832萬(wàn)元；
5.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67880萬(wàn)元；
6.調(diào)入資金82890萬(wàn)元，其中：政府性基金調(diào)入35512萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入7254萬(wàn)元，存量資金調(diào)入40124萬(wàn)元；
7.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4883萬(wàn)元；
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入161246萬(wàn)元。
（二）關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況
我市2023年一般公共預(yù)算支出總量為1036967萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)942103萬(wàn)元的110.06%，其中：(1)市本級(jí)一般公共預(yù)算支出890948萬(wàn)元;(2)上解中央、省支出61209萬(wàn)元；（3）補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金51516萬(wàn)元；(3)地方政府一般債務(wù)還本支出33294萬(wàn)元。
（三）平衡情況。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出166654萬(wàn)元。
從收入決算看，地方一般公共預(yù)算收入完成331122萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.2%，為年初預(yù)算的100%，其中地方稅收收入完成245064萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.1%，為年初預(yù)算的94%；非稅收入完成86058萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.5%，為年初預(yù)算的122.4%。
從地方公共預(yù)算收入分部門(mén)情況看，稅務(wù)部門(mén)完成264737萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)21.7%；財(cái)政部門(mén)完成66385萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)19.2%。
從地方公共預(yù)算收入分稅種情況來(lái)看，13個(gè)稅種有7個(gè)同比正增長(zhǎng)，6個(gè)稅種同比下降。其中增值稅完成110154萬(wàn)元，因上年留抵退稅因素和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好影響增長(zhǎng)39.6%，拉動(dòng)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)11.4個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)所得稅完成17710萬(wàn)元，同比下降1.7%；個(gè)人所得稅9965萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.8%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成19425萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.8%；土地四稅完成54821萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.3%，其中城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅、契稅分別完成17353萬(wàn)元、8509萬(wàn)元、8242萬(wàn)元、20717萬(wàn)元，增幅分別11.5%、-9.5%、88.2%、-18.2%；其他稅種中資源稅、房產(chǎn)稅、印花稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅分別完成10285萬(wàn)元、9174萬(wàn)元、6222萬(wàn)元、5498萬(wàn)元、1810萬(wàn)元，增幅分別為-0.9%、25.8%、24.2%、-5.7%、-4.8%。全年非稅收入中教育費(fèi)附加、地方教育附加、殘保金分別完成9158萬(wàn)元、6215萬(wàn)元、766萬(wàn)元，增幅分別為32.9%、62.5%、14.5%；稅務(wù)部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成3201萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.3%；財(cái)政部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成13640萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.6%；罰沒(méi)收入完成7242萬(wàn)元，同比下降37.5%；國(guó)有資源有償使用收入完成42566萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68%；捐贈(zèng)收入完成302萬(wàn)元，同比下降40.8%；政府住房基金收入完成2635萬(wàn)元，同比下降52.6%。
從支出決算看，全市地方一般公共預(yù)算支出890948萬(wàn)元。主要支出科目決算情況：(1)衛(wèi)生健康支出85002萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102%；(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出130305萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93%；(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出58285萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98%；(4)科學(xué)技術(shù)支出27663萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101%；(5)教育支出142015萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98%；(6)交通運(yùn)輸支出60416萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102%；(7)住房保障支出12229萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93%；(8)節(jié)能環(huán)保支出32110萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101%；(9)文化旅游體育與傳媒支出22242萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110%；(10)農(nóng)林水支出163481萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的108%；(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5555萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93%。
二、政府性基金收支決算情況
（一）政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2023年全市政府性基金收入總計(jì)完成755445萬(wàn)元，分明細(xì)為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入439405萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7533萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1920萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1784萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入255028萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入4962萬(wàn)元，上年結(jié)余37836萬(wàn)元，調(diào)入收入6977萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2023年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)717642萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金支出675502萬(wàn)元，債務(wù)還本支出6628萬(wàn)元。調(diào)出資金支出35512萬(wàn)元。
（三）政府性基金預(yù)算平衡情況。
2023年政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)支出37803萬(wàn)元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況
（一）2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成41873萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)上繳收入24950萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7399萬(wàn)元，上年結(jié)余收入9524萬(wàn)元。
（二）2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出23776萬(wàn)元，按功能科目分類為：國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出16522萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金7254萬(wàn)元。
（三）平衡情況。2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)支出18097萬(wàn)元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
（一）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
1.上年滾存結(jié)余。2022年底我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余80644萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年基金總收入42804萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入11236萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助23417萬(wàn)元、集體補(bǔ)助收入26萬(wàn)元、利息收入654萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入5萬(wàn)元、其他收入7466萬(wàn)元（主要是按政策新被征養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）。
3.支出情況。2023年基金總支出24499萬(wàn)元，其中：養(yǎng)老金待遇及喪葬撫恤支出24255萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出6萬(wàn)元、其他支出238萬(wàn)元。
4.年末滾存結(jié)余。2023年末基金滾存結(jié)余98949萬(wàn)元。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
1.上年滾存結(jié)余。2022年底我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余5953萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年基金總收入195286萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入46657萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助36996萬(wàn)元、利息收入432萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1250萬(wàn)元，其他收入109951萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年基金總支出187819萬(wàn)元，其中：養(yǎng)老金待遇支出78416萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出958萬(wàn)元、其他支出108445萬(wàn)元。
4.年末滾存結(jié)余。2023年末基金滾存結(jié)余13420萬(wàn)元。
（三）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金
1.上年滾存結(jié)余。2022年我市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余72865萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年基金總收入38406萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入36646萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入579萬(wàn)元、利息收入871萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入227萬(wàn)元，其他收入83萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年基金總支出37713萬(wàn)元，其中：待遇支出37512萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出148萬(wàn)元、其他支出53萬(wàn)元。
4.年末結(jié)余情況。2023年基金滾存結(jié)余73558萬(wàn)元。
（四）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金
1.上年滾存結(jié)余。2022年底我市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余71820萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年基金總收入73674萬(wàn)元，其中繳費(fèi)收入27718萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助收入44507萬(wàn)元、利息收入724萬(wàn)元，其他收入725萬(wàn)元（核查醫(yī)療機(jī)構(gòu)的違規(guī)基金收回）。
3.支出情況。2023年基金總支出69477萬(wàn)元，其中：待遇支出63337萬(wàn)元、其他支出1772萬(wàn)元（包括家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、繳費(fèi)退費(fèi)支出）、大病保險(xiǎn)支出4368萬(wàn)元。
4.年末滾存結(jié)余。2023年基金滾存結(jié)余76017萬(wàn)元。
（五）工傷保險(xiǎn)基金
1.上年滾存結(jié)余。2022年底我市工傷保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余2188萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年基金總收入810萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入732萬(wàn)元、利息收入27萬(wàn)元、其他收入51萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年基金總支出1029萬(wàn)元，其中：待遇支出962萬(wàn)元、勞動(dòng)能力鑒定支出3萬(wàn)元、工傷預(yù)防費(fèi)用支出20萬(wàn)元、上解調(diào)劑金支出44萬(wàn)元。
4.年末滾存結(jié)余。2023年基金滾存結(jié)余1969萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：根據(jù)《湖北省失業(yè)保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支管理辦法》，從2023年1 月1日起全省失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)現(xiàn)省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支。
2023年，全市財(cái)政部門(mén)在市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大代表們依法監(jiān)督、大力支持、全力關(guān)心下，擔(dān)當(dāng)作為、改革創(chuàng)新、狠抓落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。在今后工作中，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大依法監(jiān)督，迎難而上、開(kāi)拓進(jìn)取，不斷提高預(yù)算管理水平和財(cái)政治理能力，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，為奮力打造江漢平原振興發(fā)展高質(zhì)量示范區(qū)貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
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