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各區(qū)、鎮(zhèn)、辦事處，市政府各部門：

《潛江市違反財經(jīng)紀(jì)律專項整治實施方案》已經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際，認(rèn)真組織實施。

2014年4月30日

潛江市違反財經(jīng)紀(jì)律專項整治實施方案

根據(jù)市群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于在黨的群眾路線教育實踐活動中開展專項整治工作的實施意見》的要求，結(jié)合我市實際，就違反財經(jīng)紀(jì)律專項整治制定如下實施方案。

一、工作內(nèi)容

此次專項整治的重點是設(shè)立“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游、在財務(wù)支出上違規(guī)列支禮品禮金等問題(2013年1月1日至2014年4月30日期間)。對違紀(jì)問題數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)延伸檢查并追溯到對應(yīng)年度。

(一)“小金庫”是指違反法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬薄的各項資金(有價證券)及其形成的資產(chǎn)。“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以“會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費”等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)或部門單位票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

(二)津貼補貼違規(guī)發(fā)放的主要形式包括：超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍或重復(fù)發(fā)放的津貼補貼;津貼補貼政策外自行設(shè)立發(fā)放的各類津貼補貼項目，如違反規(guī)定發(fā)放加班費、值班費和未休年休假補貼以及自行發(fā)放的獎金;以有價證券、支付憑證、商業(yè)預(yù)付卡、實物等形式發(fā)放津貼補貼或報銷屬于個人支付的費用;違反規(guī)定使用工會會費、福利費及其他專項經(jīng)費發(fā)放的津貼補貼;借重大活動籌備或節(jié)日慶祝之機，變相向職工普遍發(fā)放現(xiàn)金、有價證券或者與活動無關(guān)的實物;違反規(guī)定向關(guān)聯(lián)單位(企業(yè))轉(zhuǎn)移資金，再從關(guān)聯(lián)單位(企業(yè))套現(xiàn)或通過關(guān)聯(lián)單位(企業(yè))以各種名目給機關(guān)職工發(fā)放的津貼補貼(包括有價目證券、支付憑證、商業(yè)預(yù)付卡、實物);將執(zhí)收執(zhí)罰工作與津貼補貼掛勾發(fā)放的津貼補貼。

(三)公款吃請、公款旅游。指是否符合《湖北省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》規(guī)定、報銷手續(xù)是否齊全(對方公函、消費清單、報銷發(fā)票)、是否違反《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于堅決制止干部用公款旅游的通知》要求。

(四)違規(guī)列支禮金禮品是指在單位財務(wù)賬上違規(guī)列支的禮金、禮品、有價證券。

二、方法步驟

此次專項整治于2014年5月10日起至11月10日結(jié)束，分為動員部署與自查自糾、重點檢查、整改落實三個階段，主要采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式進行。

(一)動員部署與自查自糾階段(5月10日至5月31日)。各地、各部門要按照本通知要求，抓緊制定具體工作方案，落實工作措施，認(rèn)真開展自查，主動糾正存在的問題，做到不走過場、全面覆蓋，自查面必須達到100%;各單位要組織力量開展內(nèi)部檢查，盡量把問題解決在自查階段。各單位負(fù)責(zé)人對自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任。對自查出來的問題，必須如實填報，不得隱匿不報或少報，否則一經(jīng)查出，追究主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員的責(zé)任。

自查工作結(jié)束后，各單位按規(guī)定上報自查情況匯總報告和《“小金庫”自查自糾情況表》、《違規(guī)發(fā)放津貼補貼自查自糾情況表》、《公務(wù)接待、公款旅游自查自糾情況表》、《財務(wù)支出中列支禮品禮金自查自糾情況表》(詳情見附表)。

(二)重點檢查階段(6月1日至9月20日)。在自查自糾的基礎(chǔ)上，由市違反財經(jīng)紀(jì)律專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一組織開展重點檢查，檢查面不低于30%。重點檢查對象包括：執(zhí)收執(zhí)法權(quán)相對集中的部門與單位;與人民群眾利益密切相關(guān)的部門與單位;以前檢查中發(fā)現(xiàn)問題較多的部門與單位;群眾舉報的部門與單位;自查自糾措施不得力、工作走過場的部門和單位。

重點檢查要與規(guī)范津貼補貼、規(guī)范經(jīng)營性資產(chǎn)的管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶管理，以及各種票據(jù)管理、專項資金的管理使用情況監(jiān)督檢查相結(jié)合，整體推進，綜合實施。

(三)整改落實階段(9月21日至11月10日)。在整個專項治理過程中，各單位要針對整治過程中發(fā)現(xiàn)的問題，研究制定整改措施并抓好落實，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。要剖析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，強化源頭整治，建立和完善防范違反財經(jīng)紀(jì)律問題的長效機制。通過專項治理，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律進一步提高，使滋生腐敗的條件和土壤逐步鏟除，使財務(wù)管理更加科學(xué)規(guī)范。專項整治工作結(jié)束后，市違反財經(jīng)紀(jì)律專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對專項整治工作進行全面總結(jié)分析，形成專題報告后報市紀(jì)委。

三、工作要求

(一)做好宣傳發(fā)動。要充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，設(shè)立和公布舉報電話，暢通舉報渠道，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好舉報受理工作。要認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理。凡自查認(rèn)真、糾正及時的，對責(zé)任單位及相關(guān)人員可以從輕、減輕或免予行政處罰。各部門對其所屬單位進行的內(nèi)部檢查，視同自查。

(二)完善協(xié)調(diào)機制。市違反財經(jīng)紀(jì)律專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要主動加強與各單位的溝通和聯(lián)系，加強對方案制定、自查自糾、重點檢查、案件移送、宣傳報道等工作的督促和組織協(xié)調(diào)。要及時通報整治工作進展情況，加強信息溝通。要派出督導(dǎo)組，分赴各單位加強督促和執(zhí)導(dǎo)，總結(jié)推廣經(jīng)驗，督辦典型案件，驗收整治效果。對工作組織領(lǐng)導(dǎo)不力、自查自糾不認(rèn)真、拒絕接受重點檢查的單位，及時給予批評和責(zé)令整改。對專項整治中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格按照“依法處理、寬嚴(yán)相濟”的原則進行處理。對檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題，除依法進行財務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還要對責(zé)任單位和責(zé)任人依法給予行政處罰，并對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的人員依紀(jì)依法追究責(zé)任。對在專項治理工作中弄虛作假、壓案不辦、對抗檢查、拒不糾正、銷滅證據(jù)、打擊報復(fù)舉報人的，或在重點檢查中違規(guī)問題數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，按有關(guān)規(guī)定從重處理。涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)依法處理。

(三)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立潛江市違反財經(jīng)紀(jì)律專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，副組長由市政府分管副秘書長擔(dān)任，成員由市人力資源和社會保障局、市審計局、市財政局相關(guān)負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在市財政監(jiān)督檢查局，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)檢查等日常工作。

各單位要本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，明確整治重點，落實工作責(zé)任，把握時間節(jié)點，強化工作措施，不折不扣落實好各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)。

附件：1.“小金庫”自查自糾情況表

2.違規(guī)發(fā)放津貼補貼自查自糾情況表

3.公務(wù)接待、公款旅游自查自糾情況表

4.財務(wù)支出中列支禮品禮金自查自糾情況表

單位負(fù)責(zé)人：              填表人：           聯(lián)系電話：

附件2：

附件3：

附件4：