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市安委會辦公室關(guān)于印發(fā)《全市危險化學(xué)品和煙花爆竹領(lǐng)域安全風(fēng)險隱患排查治理 “百日會戰(zhàn)”行動方案》的通知
各區(qū)、鎮(zhèn)、街道辦事處安委會，市危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)專業(yè)委員會有關(guān)成員單位，有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將《全市危險化學(xué)品和煙花爆竹領(lǐng)域安全風(fēng)險隱患排查治理“百日會戰(zhàn)”行動方案》印發(fā)給你們，請結(jié)合實際認(rèn)真貫徹落實。
?????????????????????????????潛江市安全生產(chǎn)委員會辦公室?
?2023年12月3日
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全市危險化學(xué)品和煙花爆竹領(lǐng)域安全風(fēng)險隱患排查治理“百日會戰(zhàn)”行動方案
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為貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神和全國全省安全生產(chǎn)電視電話會議部署要求，深刻吸取近期安全生產(chǎn)事故教訓(xùn)，深入推進重大事故隱患專項排查整治2023行動，加強危險化學(xué)品和煙花爆竹領(lǐng)域安全風(fēng)險防控，根據(jù)《全省冬季火災(zāi)集中治理“百日會戰(zhàn)”行動方案》（鄂安[2023]20號）、《全省危化品和煙花爆竹領(lǐng)域安全風(fēng)險隱患排查治理“百日會戰(zhàn)”行動方案》（鄂安辦[2023]69號）要求，為全面做好即日至2024年全國“兩會”期間我市危險化學(xué)品和煙花爆竹領(lǐng)域安全風(fēng)險隱患排查治理“百日會戰(zhàn)”行動，現(xiàn)制定方案如下。
一、工作目標(biāo)
認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)和消防安全的重要論述和指示精神，堅持“人民至上、生命至上”，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，把“安全第一、預(yù)防為主”落到實處。針對突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，結(jié)合歲末年初事故易發(fā)多發(fā)特點和煙花爆竹產(chǎn)銷旺季，集中一百天時間，深化危險化學(xué)品和煙花爆竹安全專項整治，持續(xù)開展重大事故隱患排查整治，持續(xù)強化監(jiān)管和執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊非法違法行為，確保危化品和煙花爆竹生產(chǎn)、存儲、運輸、使用和廢棄處置等環(huán)節(jié)不發(fā)生有影響的事故，為全市社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、2024年“兩節(jié)”“兩會”營造良好的安全環(huán)境。
二、主要任務(wù)
以最容易發(fā)生火災(zāi)、最容易導(dǎo)致亡人、最容易造成群死群傷的危化品、煙花爆竹生產(chǎn)儲存場所、危化品運輸車輛、陸上石油重點井場站場和含硫化氫天然氣井等為重點，開展風(fēng)險辨識和隱患治理集中攻堅行動。
（一）開展冬季火災(zāi)風(fēng)險辨識行動。年底前，各企業(yè)要組織開展一次全面火災(zāi)風(fēng)險辨識，在全面開展生產(chǎn)儲存裝置隱患自查的同時，要對一般倉庫、辦公樓、控制室、化驗室、食堂、環(huán)保設(shè)施以及其他生活輔助用房等平常“想不到、看不到、管不到”的場所、設(shè)備、物料、作業(yè)開展一次全面的風(fēng)險辨識，形成風(fēng)險清單。要及時排查電氣線路老化、違規(guī)使用大功率取暖設(shè)備、裝飾裝修使用易燃可燃材料、消防設(shè)施短缺損壞、食堂違規(guī)使用燃?xì)饣蚱渌I(yè)燃料、封閉安全出口等可能造成火災(zāi)事故的隱患，建立隱患清單和隱患閉環(huán)整改臺賬。
各地各部門要結(jié)合執(zhí)法檢查、督導(dǎo)檢查、專家指導(dǎo)服務(wù)等活動，重點檢查企業(yè)風(fēng)險辨識是否全面和管控措施是否有效。督促企業(yè)加強生產(chǎn)儲存企業(yè)現(xiàn)場管理，及時整改超范圍存放、禁忌物料混放、“三超一改”、消防設(shè)施未保持完好備用等隱患問題。
（二）開展危化品全環(huán)節(jié)隱患排查。應(yīng)急管理部門要以重大危險源、高危細(xì)分領(lǐng)域、老舊裝置、危險化學(xué)品儲罐區(qū)、煙花爆竹生產(chǎn)批發(fā)企業(yè)等為重點，督促企業(yè)嚴(yán)格落實安全管控措施。公安、交通運輸部門要開展一次危化品停車場、停車點風(fēng)險排查，突出特別管控危險化學(xué)品運輸監(jiān)管，持續(xù)打擊掛靠經(jīng)營、超范圍運輸、無證上崗、非法改裝和罐體質(zhì)量不達標(biāo)等行為。生態(tài)環(huán)境部門要深入推動危險廢物安全專項整治，開展危險廢物產(chǎn)生、收集、貯存、轉(zhuǎn)移、運輸、利用、處置等全過程的安全排查，保障危險化學(xué)品廢棄處置環(huán)節(jié)安全，要督促企業(yè)對重點環(huán)保設(shè)施和環(huán)保改造項目開展安全隱患排查，完善落實管控措施。市場監(jiān)管、經(jīng)信、住建、氣象、商務(wù)、衛(wèi)健、發(fā)改、消防、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、郵政等部門要依據(jù)專委會職責(zé)分工，做好分管領(lǐng)域內(nèi)危化品安全風(fēng)險隱患排查治理工作。
（三）開展重大安全隱患起底清零行動。各企業(yè)要梳理今年以來重大隱患專項排查整治、監(jiān)管執(zhí)法、督導(dǎo)檢查、專家指導(dǎo)服務(wù)、企業(yè)自查等活動發(fā)現(xiàn)的問題隱患，建立企業(yè)隱患清單，對一時不能完成整改的隱患，要做到隱患整改責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案的“五落實”，盡快完成整改。要按照《市應(yīng)急管理局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于危險化學(xué)品和煙花爆竹領(lǐng)域重大事故隱患動態(tài)清零的通知》要求，對重大隱患進行溯源整改，舉一反三，形成重大事故隱患溯源整改報告。
各地各部門要對今年以來監(jiān)管執(zhí)法等發(fā)現(xiàn)的各類隱患問題建立企業(yè)臺賬，動態(tài)掌握隱患整改進展，對未完成整改的隱患問題進行督辦，明年“兩會”前已發(fā)現(xiàn)隱患要全部銷號。要對隱患整改情況開展復(fù)核，確保徹底整改，并建立復(fù)核結(jié)果臺賬。
（四）開展重點人員安全能力達標(biāo)上崗排查。各企業(yè)要對本單位重點崗位人員資質(zhì)學(xué)歷開展一次全面梳理。重點排查危化品企業(yè)近兩年新入職主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員學(xué)歷資質(zhì)是否達標(biāo)，危化品特種作業(yè)人員、危險貨物運輸人員和煙花爆竹特種作業(yè)人員是否持證上崗，對不符合要求的，要及時調(diào)整崗位。
各監(jiān)管部門要開展一次重點從業(yè)人員達標(biāo)檢查。重點查“兩重點一重大”企業(yè)機構(gòu)設(shè)置、重點人員數(shù)量、重點人員條件等，對于未持證上崗或?qū)W歷條件不達標(biāo)的一律進行處罰，并督促企業(yè)整改，嚴(yán)禁不符合資格條件的外包人員進廠作業(yè)，督促未完成學(xué)歷提升人員盡快取得相關(guān)學(xué)歷。
（五）開展檢維修等高風(fēng)險作業(yè)安全專項治理。針對節(jié)假日前后開停車和檢維修作業(yè)增多的情況，各企業(yè)年底前要組織一次特殊作業(yè)專題安全培訓(xùn)，培訓(xùn)要作業(yè)人員全覆蓋。要對本企業(yè)特殊作業(yè)開展一次深度排查，重點檢查作業(yè)是否按程序審批、是否開展現(xiàn)場風(fēng)險辨識，是否全程監(jiān)護，是否配備完好可靠的應(yīng)急救援器材，重點時段是否升級管理，作業(yè)是否全程攝像等，存在問題的要按企業(yè)規(guī)定予以處理整改。
各監(jiān)管部門要結(jié)合督導(dǎo)檢查和專家指導(dǎo)服務(wù)活動，對每家企業(yè)至少開展一次檢維修等高風(fēng)險作業(yè)專項檢查，重點檢查是否開具票證、制訂方案，人員是否持證，是否安排專人進行現(xiàn)場監(jiān)護，是否進行全程錄像等，記錄檢查結(jié)果，對于作業(yè)安全隱患較多或漏洞嚴(yán)重的企業(yè)，應(yīng)立即責(zé)令停止作業(yè)并依法予以處罰。
（六）開展煙花爆竹旺季安全專項整治。應(yīng)急管理部門要會同公安、交通運輸、市場監(jiān)管等部門按照《市安委辦關(guān)于印發(fā)全市煙花爆竹旺季安全專項整治實施方案的通知》（潛安辦〔2023〕45號）要求開展煙花爆竹領(lǐng)域“打非”行動。加大春節(jié)、元宵節(jié)等重點時段監(jiān)管力度，對非法生產(chǎn)、銷售、儲存、運輸?shù)刃袨椋宦蓮膰?yán)從重處理，堅決制止非法煙花爆竹產(chǎn)品進入銷售市場。
（七）開展專家指導(dǎo)幫扶活動。行動期間，省安委辦將選派5家技術(shù)服務(wù)機構(gòu)組織專家團隊對全省涉及“兩重點一重大”的部分企業(yè)開展隱患深度排查服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)查找存在的問題隱患，制定落實針對性整改提升措施。各地要結(jié)合本地實際，分級分批聘請專家或機構(gòu)對企業(yè)開展針對性排查，其中市級負(fù)責(zé)高危細(xì)分領(lǐng)域、煉化、油氣儲存等重點企業(yè)，排查監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)企業(yè)不低于20%。化工園區(qū)負(fù)責(zé)排查其他企業(yè)，保證每家企業(yè)至少開展一次專家指導(dǎo)服務(wù)活動，并建立專家服務(wù)活動檔案。對發(fā)現(xiàn)的問題隱患，采用“一企一策”+“一對一”方式，落實針對性服務(wù)舉措，督辦整改到位。
（八）開展冬季安全風(fēng)險研判防范。各企業(yè)要根據(jù)冬季安全生產(chǎn)特點，開展一次歲末年初安全風(fēng)險專題研判，重點研判寒潮、雨雪、冰凍等災(zāi)害性天氣帶來的安全風(fēng)險。要針對冬季氣候特點開展一次安全排查，落實落細(xì)防凍、防凝、防泄漏、防靜電等冬防措施，防止因設(shè)備設(shè)施及管道閥門凍裂導(dǎo)致物料泄漏發(fā)生事故，突出重點設(shè)備、重點部位，加大巡查檢查頻次，確保溫度、壓力、液位等重要參數(shù)監(jiān)測儀表、有毒和可燃?xì)怏w報警、安全附件等完好投用，嚴(yán)禁設(shè)備設(shè)施帶“病”運行。冬季易產(chǎn)生靜電危害大，要排查靜電接地、靜電跨接、靜電消除設(shè)施的完好性，確保接地線、跨接線、靜電報警儀和人體靜電釋放儀正常有效，進入防火防爆區(qū)域必須著裝防靜電服，做好設(shè)備設(shè)施靜電導(dǎo)除。要研判春節(jié)假期企業(yè)開停車、人員流動、員工思想狀態(tài)波動等安全風(fēng)險，督促企業(yè)做好節(jié)假日期間帶班值班和應(yīng)急準(zhǔn)備。
三、工作步驟
“百日會戰(zhàn)”行動堅持“嚴(yán)”的總基調(diào)，不劃階段、不分環(huán)節(jié)，按照重點突破、整體推進的原則，把握時間節(jié)點和工作進度，將企業(yè)自查自改、專家?guī)头鲋笇?dǎo)、部門精準(zhǔn)執(zhí)法貫穿始終、有機融合、一體推進，做到邊排查邊整改邊提高。
（一）動員部署。各地各危化品和煙花爆竹企業(yè)結(jié)合本地、本企業(yè)實際，制定細(xì)化“百日會戰(zhàn)”工作方案，進行全面部署，并做好宣傳發(fā)動工作，確保企業(yè)及員工熟悉全市危化品和煙花爆竹領(lǐng)域風(fēng)險排查整治“百日會戰(zhàn)”主要內(nèi)容和重點排查任務(wù)。
（二）排查整治。危化品和煙花爆竹企業(yè)根據(jù)方案部署，結(jié)合本企業(yè)實際，對裝置、設(shè)備、物料、場所、人員、作業(yè)等開展深入排查，形成隱患問題和整改措施清單，抓好整改。各監(jiān)管部門分批開展專家指導(dǎo)服務(wù)、督導(dǎo)檢查等，推動企業(yè)“百日會戰(zhàn)”行動走深走實。
（三）集中攻堅。負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門要派出若干執(zhí)法檢查組，結(jié)合春節(jié)前后停工復(fù)產(chǎn)增多和煙花爆竹產(chǎn)銷兩旺的特點，對危化品“兩重點一重大”企業(yè)、煙花爆竹批發(fā)企業(yè)、零售店、危化品和煙花爆竹運輸?shù)戎攸c企業(yè)，開展執(zhí)法檢查，重點檢查企業(yè)是否按照要求開展各項專項整治，嚴(yán)肅查處各類非法違法行為。
（四）總結(jié)提升。認(rèn)真總結(jié)危險化學(xué)品和煙花爆竹領(lǐng)域安全風(fēng)險隱患排查治理“百日會戰(zhàn)”成效，健全完善危化品和煙花爆竹領(lǐng)域安全風(fēng)險防范措施和長效機制，大力推廣先進典型和經(jīng)驗，鞏固取得的成果。
四、工作要求
（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)。“百日會戰(zhàn)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)由危險化學(xué)品重大事故隱患專項排查整治2023行動專班人員負(fù)責(zé)，要制定工作計劃和進度表，要進一步落實監(jiān)管人員聯(lián)系化工企業(yè)制度，確保重點企業(yè)全覆蓋。加強統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、檢查，充分利用定期會商、情況通報、聯(lián)合執(zhí)法等方式，“查、改、治”一體化推進，確保按計劃完成各項重點任務(wù)。
（二）查漏補缺確保年度重點任務(wù)收尾。各地各企業(yè)要對照2023年危險化學(xué)品安全監(jiān)管工作要點和危險化學(xué)品企業(yè)裝置設(shè)備帶“病”運行安全專項整治等7個工作方案要求，全面查漏補缺，列出未完成工作清單，認(rèn)真分析原因，有的放矢、逐一擊破。
（三）分類精準(zhǔn)施策。各部門各企業(yè)要參照《危化品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理“百日會戰(zhàn)”行動安全檢查表》（見附件）細(xì)化調(diào)整本行業(yè)領(lǐng)域本企業(yè)安全檢查內(nèi)容，對標(biāo)對表進行檢查并做好記錄。有關(guān)部門對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，要采取有效措施，及時督促企業(yè)落實整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，必須嚴(yán)格執(zhí)法，掛牌督辦，確保閉環(huán)銷號。對未履行變更手續(xù)擅自變更主要技術(shù)、工藝路線、產(chǎn)品、裝置規(guī)模、生產(chǎn)儲存場所的或裝置帶病運行的，一律責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，立案處罰并完成相應(yīng)手續(xù)后方可復(fù)工。嚴(yán)厲打擊非法生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存危險化學(xué)品和煙花爆竹等違法違規(guī)行為，強化“行刑銜接”，一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，一律移送司法機關(guān)追究責(zé)任。
（四）嚴(yán)格執(zhí)法檢查。各監(jiān)管部門要將通知工作要求納入執(zhí)法檢查重點內(nèi)容，重點處置非法行為，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患要依法對企業(yè)和企業(yè)主要負(fù)責(zé)人實行“一案雙罰”，緊盯問題隱患閉環(huán)管理，對屢查屢有、虛假整改、久拖不決的問題隱患，加大督辦力度，從嚴(yán)從重執(zhí)法處罰，依法采取行政強制和聯(lián)合懲戒等措施，以法律紅線守住安全底線。
（五）加大督辦通報力度。各級檢查組檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，要建立工作清單，依法督促企業(yè)整改，曝光重大隱患整改不力、進展緩慢的企業(yè)。市安委辦對各地和部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患跟進督辦整改，對工作措施不力、推進遲緩、任務(wù)落實不到位、檢查督導(dǎo)走過場的，將采取通報、約談等措施，情節(jié)嚴(yán)重的依法依紀(jì)依規(guī)問責(zé)處理。
各地各成員單位要加強信息報送工作，階段性工作情況于每月23日前報送，行動總結(jié)于明年全國“兩會”結(jié)束后3日內(nèi)報送。
附件：危化品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理“百日會戰(zhàn)”行動安全檢查表
聯(lián)系人：市安委會辦公室 ?0728-6234056
????????周 ?虎（危險化學(xué)品） 17763001495
何 ?偉（煙花爆竹） ??17371755569
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附件：
危化品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理“百日會戰(zhàn)”行動安全檢查表
被排查單位（場所）名稱： ????????????????????????????????????????排查時間： ???年 ??月 ??日
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序號 | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) | 排查方式 | 排查結(jié)果 |
一、安全風(fēng)險管理和隱患排查 | ||||
1 | 企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險管理制度，明確安全風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、方法、工作程序等，明確各部門及有關(guān)人員在開展安全風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條 | 查制度 | |
2 | 企業(yè)應(yīng)定期對工藝過程、作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進行安全風(fēng)險辨識評估，記錄評估結(jié)果。 | 《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號） | 查風(fēng)險分析記錄 | |
3 | 企業(yè)要對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險，建立不可接受風(fēng)險清單，及時制定并落實消除、減小或控制風(fēng)險的措施，將風(fēng)險控制在可接受的范圍。 | 《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號） | 查風(fēng)險分析記錄、查現(xiàn)場 | |
4 | 企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并按計劃開展各種事故隱患排查工作。 | 《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號） | 查看隱患檢查計劃及相關(guān)記錄 | |
5 | 企業(yè)應(yīng)對排查出的安全風(fēng)險隱患下達隱患治理通知，立即組織整改，并建立安全風(fēng)險隱患治理臺賬。 | 《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號） | 查看隱患治理臺賬 | |
7 | 企業(yè)應(yīng)使用信息化平臺上報安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理情況。 | 查信息化平臺 | ||
二、高風(fēng)險作業(yè)安全管理 | ||||
8 | 企業(yè)應(yīng)制定危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十八條 | 查制度、記錄 | |
9 | 通過查看檢維修作業(yè)、變更等資料，檢查企業(yè)動火、受限空間作業(yè)票證，核對企業(yè)動火、受限空間作業(yè)的票證辦理情況（氣體檢測、審批、風(fēng)險分析、控制措施等符合要求）。 | 《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB 30871-2014) | 查作業(yè)票證 | |
10 | 特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范： | 《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB 30871-2014) | 查現(xiàn)場 | |
1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等。 | ||||
2.訪談作業(yè)人員是否已經(jīng)了解作業(yè)安全風(fēng)險并掌握風(fēng)險控制措施。 | ||||
13 | 1.特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)并考核合格。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條 | 查培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場訪談 | |
2.訪談監(jiān)護人員，應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。 | ||||
15 | 受限空間作業(yè)前必須采取防止有毒有害氣體中毒或氮氣窒息的措施。 | 《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB 30871-2014) | 查相關(guān)制度要求、方案、作業(yè)票、現(xiàn)場訪談 | |
16 | 1.危險化工工藝特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)。（包括化工自動化控制儀表作業(yè)） | 《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五、二十一條 | 查特種作業(yè)證書 | |
2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。 | ||||
三、承包商管理 | ||||
17 | 企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，明確承包商資格預(yù)審、選擇、安全培訓(xùn)、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等要求。 | 《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號） | 查制度 | |
18 | 企業(yè)應(yīng)按制度要求開展承包商資格預(yù)審、選擇、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程管理。 | 《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號） | 查相關(guān)資料 | |
19 | 企業(yè)應(yīng)與承包商簽訂專門的安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條 | 查協(xié)議 | |
20 | 1.進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)對承包商人員進行安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場安全交底，內(nèi)容包括：作業(yè)條件、作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機械傷害等方面的危害信息及防范措施等。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條 | 查培訓(xùn)記錄、安全交底記錄 | |
2.保存承包商安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場安全交底記錄。 | 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.5 | |||
3.訪談承包商是否掌握了安全培訓(xùn)及安全交底的內(nèi)容。 | ||||
21 | 企業(yè)應(yīng)對承包商作業(yè)現(xiàn)場實施監(jiān)督檢查。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條 | 查對承包商的檢查、考核記錄等 | |
四、危險化學(xué)品儲運安全管理 | ||||
22 | 1.企業(yè)采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品。 | 《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）第十五條 | 查資料 | |
2.“一書一簽”應(yīng)是最新版本并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 | ||||
3.危險化學(xué)品包裝上應(yīng)粘貼或者拴掛安全標(biāo)簽。 | ||||
23 | 應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險化學(xué)品，禁止超量、超品種儲存危險化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。 | 《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（二十） | 查現(xiàn)場 | |
24 | 1.企業(yè)應(yīng)建立易燃易爆有毒危險化學(xué)品裝卸作業(yè)時裝卸設(shè)施接口連接可靠性確認(rèn)程序。 | 《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于山東臨沂金譽石化有限公司“6·5”爆炸著火事故情況的通報》（安委辦〔2017〕19號） | 查制度、查現(xiàn)場 | |
2.裝卸設(shè)施連接口不得存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷。 | ||||
25 | 裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格遵守安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護人員現(xiàn)場指揮和全程監(jiān)護下進行。 | 《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號） | 查現(xiàn)場 | |
五、重點人員資質(zhì)能力達標(biāo) | ||||
26 | 自2020年5月起，對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的企業(yè)，新入職的主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員必須具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級及以上職稱。 | 《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》 | 查學(xué)歷 | |
27 | 自2020年5月起，新入職的涉及重大危險源、重點監(jiān)管化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施操作人員必須具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平。 | 《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》 | 查學(xué)歷 | |
（全面檢查相關(guān)人員的學(xué)歷、專業(yè)） | ||||
28 | 自2020年5月起，新入職的涉及爆炸危險性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的操作人員必須具備化工類大專及以上學(xué)歷。 | 《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》 | 查學(xué)歷 | |
29 | 不符合上述要求的現(xiàn)有人員在2022年底前應(yīng)達到相應(yīng)水平。 | 《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》 | 查學(xué)歷 | |
六、人員密集場所排查整治 | ||||
30 | 裝置的控制室、機柜間、變配電所、化驗室、辦公室等不得與設(shè)有甲、乙A類設(shè)備的房間布置在同一建筑物內(nèi)。 | 《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄（2020年）的通知》（應(yīng)急〔2020〕84號） | 查平面布置圖、現(xiàn)場 | |
31 | 控制室或機柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。 | 《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱 | 查平面布置圖、現(xiàn)場 | |
患判定標(biāo)準(zhǔn)》第十三條 | ||||
《石油化工控制室抗爆設(shè)計規(guī)范》（GB 50779-2012）第4.1.4條 | ||||
32 | 1.涉及爆炸危險性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置控制室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)； | 《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》 | 查平面布置圖、現(xiàn)場 | |
2.涉及甲乙類火災(zāi)危險性的生產(chǎn)裝置控制室原則上不得布置在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的，應(yīng)完成抗爆設(shè)計、建設(shè)和加固。 | ||||
3.控制室搬遷、進行抗爆設(shè)計應(yīng)經(jīng)正規(guī)設(shè)計。 | ||||
33 | 具有甲乙類火災(zāi)危險性、粉塵爆炸危險性、中毒危險性的廠房（含裝置或車間）和倉庫內(nèi)的辦公室、休息室、外操室、巡檢室、固定操作崗位必須予以拆除。 | 《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》 | 查平面布置圖、現(xiàn)場 | |
七、開停車管理 | ||||
34 | 開停車前，企業(yè)要進行安全風(fēng)險辨識分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認(rèn)表，并經(jīng)生產(chǎn)和安全管理部門審查。 | 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十條 | 查開停車方案、操作規(guī)程 | |
注：如果企業(yè)存在復(fù)產(chǎn)復(fù)工情況，主要查復(fù)產(chǎn)復(fù)工的開停車方案。 | ||||
35 | 在關(guān)鍵設(shè)備交付檢維修前與檢維修后投入使用前，應(yīng)進行安全條件確認(rèn)。 | 《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號） | 查檢修計劃及記錄 | |
八、重要安全設(shè)施附件管理 | ||||
36 | 企業(yè)應(yīng)建立安全附件管理制度，或在有關(guān)制度中明確安全附件的管理內(nèi)容。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條 | 查管理制度 | |
37 | 企業(yè)應(yīng)建立安全附件臺賬、爆破片更換記錄。壓力容器和壓力管道的安全附件（含壓力表、溫度計、液面計、安全閥、爆破片）應(yīng)齊全完好、有校驗標(biāo)記、在有效期內(nèi)。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條 | 查臺賬、記錄。 | |
38 | 儲罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計、通氣管等附件按規(guī)范設(shè)置，并定期檢查或檢測，有儲罐附件檢查維護記錄。 | 《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號） | 查記錄 | |
39 | 安全閥、爆破片等安全附件正常投用。 | 《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》 | 查現(xiàn)場 | |
40 | 1.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等防堵措施。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（GB 50160-2008）第5.5.5條 | 查設(shè)計、現(xiàn)場 | |
2.爆破片安全裝置與安全閥之間的腔體應(yīng)設(shè)置排氣閥、壓力表或其他報警指示器。用以指示爆破片是否滲漏或破裂，并及時排放腔體內(nèi)積聚的壓力，避免因背壓而影響爆破片的爆破壓力。 | 《安全閥與爆破片安全裝置的組合》（GB/T 38599-2020）第4.9條 | |||
41 | 壓力表的選取應(yīng)符合相關(guān)要求，壓力范圍及檢定標(biāo)記明顯。 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG 21-2016 ）第9.2.1條 | 查現(xiàn)場 | |
42 | 1.涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報警裝置，具有就地聲光報警功能；可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警信號應(yīng)發(fā)送至有人值守的控制室進行顯示報警，具有聲、光報警功能。 | 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 50493-2019）第3.0.3、3.0.4條 | 查現(xiàn)場 | |
2.燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐房應(yīng)設(shè)置可燃?xì)怏w檢測器。 | ||||
43 | 可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應(yīng)獨立于基本過程控制系統(tǒng)。 | 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第十一條 | 查現(xiàn)場 | |
《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 50493-2019）第3.0.8條 | ||||
44 | 可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測報警儀報警設(shè)定值應(yīng)符合要求，應(yīng)定期校驗。 | 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 50493-2019）第5.5條 | 查現(xiàn)場、報告。 | |
《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條 | ||||
45 | 應(yīng)繪制可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測器檢測點布置圖。可燃和有毒氣體檢測報警裝置的選型、數(shù)量應(yīng)符合要求，現(xiàn)場設(shè)置應(yīng)與檢測點布置圖一致。 | 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 50493-2019）第4.1、4.2、5.2條 | 查現(xiàn)場、布置圖 | |
46 | 毒性氣體密閉空間的應(yīng)急抽風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠在室外或遠程啟動，應(yīng)與密閉空間的有毒氣體報警系統(tǒng)聯(lián)鎖啟動。 | 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 50493-2019） | 查現(xiàn)場、查DCS | |
47 | 控制室、機柜間的空調(diào)新風(fēng)引風(fēng)口等可燃?xì)怏w和（或）有毒氣體有可能進入建筑物的地方，應(yīng)設(shè)置可燃?xì)怏w和（或）有毒氣體探測器。 | 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 50493-2019）第4.4.3條 | 查現(xiàn)場 | |
48 | 建立可燃?xì)怏w和有毒氣體報警與處警記錄，對報警原因進行分析。 | 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）第十九條 | 查現(xiàn)場 | |
49 | 可燃液體儲罐的溫度、液位等測量裝置，應(yīng)采用鎧裝電纜或鋼管配線。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版》（GB ?50160-2008）第9.2.4條 | 查現(xiàn)場 | |
50 | 重點防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，應(yīng)設(shè)置人體導(dǎo)除靜電裝置。 | 《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》（HG 20571-2014 ）第4.2.10條 | 查現(xiàn)場 | |
51 | 可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應(yīng)設(shè)靜電接地設(shè)施： | 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版》（GB ?50160-2008）第9.3.3條 | 查現(xiàn)場 | |
1.進出裝置或設(shè)施處； | ||||
2.爆炸危險場所的邊界； | ||||
3.管道泵及泵入口永久過濾器、緩沖器等。 | ||||
九、應(yīng)急與消防安全風(fēng)險隱患排查 | ||||
52 | 1.根據(jù)危險源狀況、危險性分析和可能發(fā)生的事故特點，按照GB/T 29639的要求編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案。（抽查一個現(xiàn)場處置方案的內(nèi)容與實際符合情況） | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號)第六、十九條 | 查應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急處置卡 | |
2.在編制應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上，針對工作場所、崗位的特點，編制應(yīng)急處置卡。 | ||||
53 | 應(yīng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號)第三十三條 | 查預(yù)案演練計劃及演練記錄 | |
54 | 應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號)第三十四條 | 演練記錄 | |
55 | 訪談從業(yè)人員，是否具備必要的應(yīng)急知識，掌握風(fēng)險防范技能和事故應(yīng)急措施。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國務(wù)院令第708號）第十五條 | 查培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場訪談 | |
56 | 按照《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》配備應(yīng)急救援物資。 | 《安全生產(chǎn)法》第七十九條；《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》（GB 30077-2013） | 查臺賬、現(xiàn)場 | |
57 | 現(xiàn)場抽查2名崗位員工佩戴空氣呼吸器是否熟練，步驟是否符合要求。 | 《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》（GB 30077-2013） | 查現(xiàn)場 | |
空氣呼吸器壓力滿足使用說明書的要求，面罩、背負(fù)等完好。 | 《工業(yè)空氣呼吸器安全使用維護管理規(guī)范》（AQT6110-2012） | |||
58 | 消防車道的路面寬度不應(yīng)小于6m，路面內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑不宜小于12m。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（GB 50160-2008）第4.3.4條、《建筑設(shè)計防火規(guī)范(2018版)》（GB50016-2014） | 查現(xiàn)場 | |
59 | 企業(yè)消防道路應(yīng)暢通無阻，滿足消防車輛通行；可燃液體罐組、可燃液體儲罐區(qū)、可燃?xì)怏w儲罐區(qū)、裝卸區(qū)及化學(xué)危險品倉庫區(qū)應(yīng)按照要求設(shè)置環(huán)形消防車道。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.3.4條、《關(guān)于對危險化學(xué)品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項排查整治的通知》（應(yīng)急廳函〔2021〕129號） | 查現(xiàn)場 | |
60 | 液化烴罐區(qū)應(yīng)設(shè)置消防冷卻水系統(tǒng)，并應(yīng)配置移動式干粉等滅火設(shè)施。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.10.1條 | 查現(xiàn)場 | |
61 | 企業(yè)設(shè)置的消防器材應(yīng)滿足下列要求： | 《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號） | 查看設(shè)置、維護、運行情況記錄 | |
1.消防柜內(nèi)器材配備齊全，附件完好無損； | ||||
2.有專人負(fù)責(zé)定期檢查滅火器材，藥劑定期更換，有更換記錄和有效期標(biāo)簽。 | ||||
62 | 可燃液體地上立式儲罐應(yīng)設(shè)固定或移動式消防冷卻水系統(tǒng)，罐壁高于17m儲罐、容積等于或大于10000m3儲罐、容積等于或大于2000m3低壓儲罐應(yīng)設(shè)置固定式消防冷卻水系統(tǒng)。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.4.5條 | 查現(xiàn)場 | |
63 | 可燃液體地上立式儲罐應(yīng)設(shè)固定或移動式消防冷卻水系統(tǒng)，控制閥應(yīng)設(shè)在防火堤外，并距被保護罐壁不宜小于15m。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.4.5條 | 查現(xiàn)場 | |
64 | 消防水源、滅火藥劑儲備應(yīng)滿足設(shè)計要求。 | 《關(guān)于對危險化學(xué)品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項排查整治的通知》（應(yīng)急廳函〔2021〕129號）第三（六） | 查消防專篇、現(xiàn)場核實 | |
65 | 消防水泵、穩(wěn)壓泵應(yīng)分別設(shè)置備用泵。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.6條 | 查現(xiàn)場 | |
66 | 1.消防水泵的主泵應(yīng)采用電動泵，備用泵應(yīng)采用柴油機泵,且應(yīng)按100%備用能力設(shè)置，柴油機的油料儲備量應(yīng)能滿足機組連續(xù)運轉(zhuǎn)6h的要求。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.8條、第9.1.3條 | 查現(xiàn)場及設(shè)計資料 | |
2.消防水泵（房）的雙電源自動切換裝置應(yīng)設(shè)置在最末一級配電箱。 | ||||
67 | 消防水泵房及其配電室的消防應(yīng)急照明采用蓄電池作備用電源時，其連續(xù)供電時間不應(yīng)少于3h。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第9.1.2條 | 查現(xiàn)場，查測試記錄 | |
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