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潛江市2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算 （草案）的報告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請市九屆人大五次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜形勢，全市財稅部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加力提效落實積極財政政策，集中財力保障重大戰(zhàn)略、重要任務(wù)、重點改革，全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會運行平穩(wěn)，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2024年全市一般公共預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)計情況。
2024年全市一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成1005727萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103%，分大項明細(xì)為：
（1）2024年地方一般公共預(yù)算收入352100萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，可比增長10%。
（2）上級轉(zhuǎn)移性收入416964萬元。
（3）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入112330萬元。
（4）調(diào)入資金124333萬元。
需要說明的是，一般債券轉(zhuǎn)貸收入112330萬元中有46577萬元是省財政廳電話通知（其中15000萬元已于12月20日九屆人大常委會第24次會議上專題報告），待省正式文件下達(dá)后再專題向市人大常委會報告。
2.一般公共預(yù)算支出預(yù)計情況。
2024年全市一般公共預(yù)算總支出預(yù)計為1005727萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103%，具體情況是：
（1）體制結(jié)算上解支出67780萬元。
（2）政府債務(wù)還本支出39474萬元。
（3）地方一般公共預(yù)算支出898473萬元。具體情況為：
一般公共服務(wù)支出112919萬元，為預(yù)算的101.99%。
國防支出382萬元，為預(yù)算的100%。
公共安全支出30875萬元，為預(yù)算的103%。
教育支出151499萬元，為預(yù)算的108%。
科學(xué)技術(shù)支出38309萬元，為預(yù)算的104.48%。
文化旅游體育與傳媒支出12396萬元，為預(yù)算的104.2%。
社會保障和就業(yè)支出152393萬元，為預(yù)算的103.8%。
衛(wèi)生健康支出90097萬元，為預(yù)算的104.64%。
節(jié)能環(huán)保支出24443萬元，為預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出28388萬元，為預(yù)算的101.34%。
農(nóng)林水事務(wù)支出148303萬元，為預(yù)算的103.6%。
交通運輸支出49125萬元，為預(yù)算的125.96%。
資源勘探信息等事務(wù)支出6152萬元，為預(yù)算的107.62%。
自然資源海洋氣象等事務(wù)支出5628萬元，為預(yù)算的100%。
住房保障支出20430萬元，為預(yù)算的108.49%。
糧油物資儲備管理事務(wù)支出2308萬元，為預(yù)算的100%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急支出9626萬元，為預(yù)算的121.66%。
債務(wù)付息支出15150萬元，為預(yù)算的100%。
債務(wù)發(fā)行費用支出50萬元，為預(yù)算的100%。
3.一般公共預(yù)算平衡情況。
2024年全市一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計情況。
1.收入情況
2024年政府性基金收入預(yù)計完成724458萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.4%，其中：本級政府性基金預(yù)算收入385355萬元，地方政府專項轉(zhuǎn)貸收入339103萬元。
需要說明的是，專項轉(zhuǎn)貸收入339103萬元中有10200萬元是省財政廳電話通知，待省正式文件下達(dá)后再專題向市人大常委會報告。
2.支出情況。
2024年政府性基金預(yù)算預(yù)計支出724458萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.4%。其中：本級政府性基金預(yù)算支出603329萬元，專項債券還本支出59129萬元，調(diào)出資金62000萬元。
3.平衡情況。
2024年政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計情況。
1.收入情況。
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成21850萬元，為預(yù)算數(shù)的100%。
2.支出情況。
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計支出21850萬元， 其中：國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出13200萬元，國有企業(yè)政策性補貼2000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金調(diào)出6650萬元。
3.平衡情況。
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算預(yù)計收支情況。
1.收入情況。
2024年社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成247525萬元，比預(yù)算245920萬元增加1605萬元，分險種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入50666萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入82655萬元，職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收入41313萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入72891萬元。
2.支出情況。
2024年社會保險基金預(yù)算預(yù)計支出228353萬元，比預(yù)算226748萬元增加1605萬元，分險種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出28416萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出90912萬元，職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金支出39454萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出69571萬元。
3.平衡情況。
收支相抵后，2024年當(dāng)期社會保險基金預(yù)算結(jié)余19172萬元，年末預(yù)計滾存結(jié)余281115萬元。分險種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金當(dāng)期收支結(jié)余22250萬元，年末預(yù)計滾存結(jié)余121198萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金當(dāng)期收支結(jié)余-8257萬元，年末預(yù)計滾存結(jié)余5163萬元；職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金當(dāng)期收支結(jié)余1859萬元，年末預(yù)計滾存結(jié)余75417萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金當(dāng)期收支結(jié)余3320萬元，年末預(yù)計滾存結(jié)余79337萬元。
（五）2024年主要財稅政策落實和重點財政工作情況。
2024年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，全市財政部門緊緊圍繞“四化同步發(fā)展示范區(qū)”目標(biāo)任務(wù)，以大財政體系建設(shè)為主要抓手，實施積極財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，不斷提升財政管理質(zhì)效，各項財政工作取得了明顯成效。
1.對標(biāo)看齊，高位推進(jìn)大財政體系建設(shè)。嚴(yán)格按照“全套試點”的標(biāo)準(zhǔn)，大膽探索實踐，力爭走在前列。一是市委、市政府高度重視，成立領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班，建立“日督辦、周小結(jié)、月通報、季分析”常態(tài)化調(diào)度機制，制定十大類別、31項具體目標(biāo)清單，實行財政牽頭、專班負(fù)責(zé)、清單管理、掛圖作戰(zhàn)的責(zé)任鏈條體系，督導(dǎo)工作推進(jìn)。二是認(rèn)真開展“三資”清理工作，編制“一賬一表”，摸清家底。2024年完成了兩期“一賬一表”編報工作，做到了全領(lǐng)域、全口徑、全覆蓋。三是扎實推進(jìn)“三確”和“三變”工作。全市全口徑資產(chǎn)總額1889.8億元，負(fù)債總額736.98億元，資產(chǎn)負(fù)債率為39%；近期可利用資產(chǎn)凈值185.15億元。四是確保政府債務(wù)風(fēng)險可控。制定了“1+7”的化債方案，通過再融資、借新還舊、加大向上爭取債務(wù)限額，不斷拓展和騰挪舉債空間，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險。五是財政國資良性互動。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2.19億元，其中調(diào)入一般公共預(yù)算資金6650萬元。六是財政管理提質(zhì)增效。啟動了“三保”項目支出保障標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，建立“三保”項目分類管理機制，兜實兜牢“三保”底線。及時入駐全省投資項目績效綜合評價平臺，建立“單一窗口”綜合評價機制，規(guī)范項目績效和“兩算”管理。
2.圍繞中心，全力服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。一是大力支持穩(wěn)增長。全年落實減稅降費63000萬元，落實支持發(fā)展專項資金36389.84萬元，集中支持招商引資和高新區(qū)發(fā)展。二是積極擴大有效投資。全力爭取債券資金451433萬元，積極爭取超長期特別國債34715萬元，增發(fā)國債 49774萬元，及時撥付中央預(yù)算內(nèi)投資25934.1萬元，支持重大項目建設(shè)。三是加快推動發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。落實研發(fā)費用加計扣除等政策，探索政府采購合作創(chuàng)新方式，統(tǒng)籌上級和本級專項資金32000萬元，支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。四是促進(jìn)消費穩(wěn)定增長。安排專項資金5210萬元，落實稅收優(yōu)惠政策，加力支持實施推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動。五是支持鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌涉農(nóng)專項資金172000萬元，落實銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金23000萬元，投入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金28600萬元，通過“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)惠民補貼39470萬元。六是支持生態(tài)文明建設(shè)。統(tǒng)籌專項資金110343萬元，重點支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)、流域綜合治理、人居環(huán)境整治等工作。
3.緊盯目標(biāo)，全市財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。一是市領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌調(diào)度。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥財源建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，研究部署財源建設(shè)，精準(zhǔn)研判收入形勢，加強指導(dǎo)，堅定了增收的信心和決心。二是財源建設(shè)措施得力。堅持“月調(diào)度、季考核、年結(jié)賬”工作機制，做實稅源臺賬，強化考核結(jié)賬，推動財源擴量提質(zhì)。三是綜合治稅效果明顯。稅務(wù)部門通過稅收輔導(dǎo)和稅收稽查，企業(yè)所得稅同比增長15.9%。財政部門加強總分機構(gòu)企業(yè)和省級金融保險機構(gòu)等總部稅收協(xié)調(diào)，實現(xiàn)總部經(jīng)濟(jì)稅收7.1億元。
4.開源節(jié)流，財政支出保障有力。牢固樹立“過緊日子”思想，保持財政支出強度，重點支出得到較好保障。全市民生支出累計完成790780萬元，占地方一般預(yù)算支出比重為83%。全市科技支出同比增長53.2%，用“真金白銀”支持發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力和科技創(chuàng)新發(fā)展。衛(wèi)生健康支出79614萬元，同比增長3.9%，織牢民生健康保障網(wǎng)。全市糧油儲備支出2408萬元，同比增長36.6%。切實保障糧食安全。統(tǒng)籌財力13000萬元，支持區(qū)域協(xié)同發(fā)展，增加區(qū)鎮(zhèn)處財政保障能力，保障基層組織正常運轉(zhuǎn)。
5.強化監(jiān)管，財政運行規(guī)范有效。一是構(gòu)建大財政體系下的大監(jiān)督機制，實現(xiàn)對財政管理全領(lǐng)域、全過程、全方位的有效監(jiān)督，打造財政資金的“保險箱”、筑牢財經(jīng)紀(jì)律“防火墻”。二是深化政府采購管理改革，積極開展全省優(yōu)化政府采購營商環(huán)境先行區(qū)創(chuàng)建試點，強化政府采購政策功能作用，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，提升政府采購效能，促成“政采貸”融資貸款37筆，支持20家中小企業(yè)融資13940萬元。三是加強預(yù)算績效管理。全市78個預(yù)算單位所有項目在編制部門預(yù)算時同步編制績效目標(biāo)，并開展整體支出績效評價，對部分項目開展重點績效評價，相關(guān)評價結(jié)果在預(yù)算安排和資金調(diào)度時加以應(yīng)用，切實提高資金使用效益。四是加強財政投資評審。2024年共完成政府投資項目評審302個，審核項目資金60.96億元，審減3.72億元，綜合審減率6.1%。五是深化國資國企改革。以融入大財政體系建設(shè)為著力點，推進(jìn)國企功能性改革，推動國資國企價值攀升、收益提升、功能躍升。
過去一年，全市財政部門攻堅克難，勠力拼搏，較好地完成了各項工作。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些困難和問題，主要包括：當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來的不利影響加深，部分行業(yè)和企業(yè)經(jīng)營較為困難，導(dǎo)致財政收入增長基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固；區(qū)鎮(zhèn)處新興產(chǎn)業(yè)支撐不強，財源建設(shè)水平不均衡；各項剛性支出不斷增加，財政收支矛盾依然突出，預(yù)算平衡難度加大；部分領(lǐng)域預(yù)算支出固化問題依然突出，支出結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化；部門和單位預(yù)算績效管理力度不夠，預(yù)算剛性約束、執(zhí)行管理和績效理念還須進(jìn)一步強化等等，需要積極采取措施加以解決。 ???????????????????????
二、2025年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和基本原則。
1.2025年全市預(yù)算編制和財政工作指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察湖北重要講話精神，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委第十二屆六次、七次、八次、九次全會精神、省委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，實施積極的財政政策，深化財稅體制改革，全面推進(jìn)零基預(yù)算，強化財政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子，強化精準(zhǔn)投放，加強財政科學(xué)管理，防范化解風(fēng)險，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益和政策效能，集中財力辦大事，強力保障重大政策、重大決策的貫徹落實，為加快建設(shè)四化同步發(fā)展示范區(qū)、完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)、為“十五五”良好開局提供有力保障。
2.2025年預(yù)算編制原則。
一是堅持政府過“緊日子”。始終牢固樹立習(xí)慣過緊日子思想，堅持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。一方面進(jìn)一步壓減一般性支出。在編制2025年預(yù)算時嚴(yán)格審核項目立項依據(jù)和支出需求，對非剛性、非重點項目支出一律壓減。對于重點支出，按照從嚴(yán)從緊、能省則省的原則審核安排。另一方面嚴(yán)格核定編外人員支出。嚴(yán)格按照《潛江市編外人員管理辦法》規(guī)定，要求各預(yù)算單位按照人社部門備案的編外人員信息，錄入預(yù)算一體化系統(tǒng)編制支出，未納入人社部門核定的編外人員信息目錄中的無編人員，一律不準(zhǔn)錄入系統(tǒng)編制預(yù)算。同時，實事求是編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，強化財政撥款“三公”經(jīng)費限額管理。2025年度市直部門“三公”經(jīng)費預(yù)算原則上不得超過上年預(yù)算數(shù)。
二是全面深化零基預(yù)算改革。嚴(yán)格按照“以政策定項目、以項目定支出”的原則，分輕重緩急安排預(yù)算，優(yōu)先保障民生項目和關(guān)系各級政府重大決策部署的項目。對依據(jù)不充分、成熟度不高、當(dāng)年無法形成實際支出的項目不得編入年度預(yù)算，切實提高財政資金使用效率。
三是持續(xù)強化財政統(tǒng)籌。一方面加強“四本”預(yù)算統(tǒng)籌。對屬于國有資本經(jīng)營預(yù)算和政府性基金預(yù)算保障范圍的支出，一般公共預(yù)算不再安排。另一方面加強部門收支統(tǒng)籌。安排項目支出統(tǒng)籌考慮各項收入，根據(jù)項目支出需求和支出標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合財政撥款、非稅收入及自有資金，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算。?????
?四是完善預(yù)算績效管理體系建設(shè)。堅持預(yù)算和績效管理一體化，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。一方面加強績效目標(biāo)審核，堅持績效目標(biāo)與預(yù)算編制同步申報、同步下達(dá)，不斷提高績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系質(zhì)量水平，杜絕績效指標(biāo)矮化易化的問題。另一方面開展績效運行監(jiān)控，實施對重點政策和重大項目績效延伸監(jiān)控。做實做優(yōu)多層次多維度績效評價，優(yōu)化部門績效自評，保持市級重點項目評價力度，加強轉(zhuǎn)移支付自評審核，推進(jìn)部門整體績效評價。同時，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，不斷提高預(yù)算資源分配的科學(xué)性、有效性。
（二）一般公共財政預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2025年全市一般公共預(yù)算總收入985220萬元，具體情況為：
（1）地方一般公共財政預(yù)算收入390800萬元，增長11%，其中：稅務(wù)部門302000萬元，財政部門88800萬元。
（2）上級轉(zhuǎn)移支付收入453877萬元，其中：
①一般性轉(zhuǎn)移支付收入407045萬元，包含財力性補助147137萬元，共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入259908萬元；
②專項轉(zhuǎn)移支付收入46832萬元。
（3）調(diào)入其他資金140543萬元（其中政府性基金68000萬元，國有資本預(yù)算資金7903萬元，調(diào)入存量資金30000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，其他調(diào)入24640萬元）。
2.支出情況。
2025年全市一般公共預(yù)算總支出985220萬元。分大項支出情況為：
（1）體制結(jié)算上交支出68872萬元，其中：原體制上解支出1224萬元，調(diào)整完善財政體制上解支出55800萬元，專項上解支出10971萬元，出口退稅專項上解支出877萬元。
（2）政府債務(wù)還本支出7420萬元。
（3）地方一般公共預(yù)算支出908928萬元，支出具體情況為：
一般公共服務(wù)支出104661萬元，為上年預(yù)算110709萬元的94.53%。
國防支出371萬元，為上年預(yù)算382萬元的97.12%。
公共安全支出30015萬元，為上年預(yù)算30055萬元的99.87%。
教育支出154949萬元，為上年預(yù)算140214萬元的110.5%。
科學(xué)技術(shù)支出45000萬元，為上年預(yù)算22309萬元的201.71%。
文化旅游體育與傳媒支出25751萬元，為上年預(yù)算11896萬元的216.47%。
社會保障和就業(yè)支出148986萬元，為上年預(yù)算139411萬元的106.87%。
衛(wèi)生健康支出87500萬元，為上年預(yù)算86097萬元的101.63%。
節(jié)能環(huán)保支出22466萬元，為上年預(yù)算24443萬元的91.91%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29645萬元，為上年預(yù)算28011萬元的105.83%。
農(nóng)林水事務(wù)支出135112萬元，為上年預(yù)算125004萬元的108.08%。
交通運輸支出59221萬元，為上年預(yù)算38999萬元的151.85%。
資源勘探信息等事務(wù)支出5755萬元，為上年預(yù)算5716萬元的100.68%。
自然資源海洋氣象等事務(wù)支出6268萬元，為上年預(yù)算5628萬元的111.37%。
住房保障支出18423萬元，為上年預(yù)算18830萬元的97.84%。
糧油物資儲備管理事務(wù)支出2029萬元，為上年預(yù)算2308萬元的87.91%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急支出7446萬元，為上年預(yù)算7912萬元的94.11%。
預(yù)備費6000萬元，為上年預(yù)算6000萬元的100%。
債務(wù)付息支出19330萬元，為上年預(yù)算15200萬元的127.17%。
3.平衡情況。
2025年公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
(三)政府性基金預(yù)算編制情況
政府性基金預(yù)算編制遵循“以收定支、專款專用、收支平衡、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用”的原則。政府性基金支出依據(jù)政府性基金收入安排，自求平衡，不編赤字預(yù)算。
1.2025年政府性基金收入預(yù)算情況。政府性基金收入預(yù)算314334萬元，具體如下:
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入279760萬元。
（2）城市建設(shè)配套費收入2000萬元。
（3）污水處理費收入3000萬元。
（4）專項債券項目收入29574萬元。
2.2025年政府性基金支出預(yù)算情況。政府性基金支出預(yù)算314334萬元，具體如下:
（1）國有土地出讓金安排支出279760萬元。主要安排項目:征地拆遷補償支出30000萬元，城市建設(shè)支出76000萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出8978.81萬元，保障性住房支出10000萬元，專項債券付息及費用支出7496萬元,其他統(tǒng)籌用于政府購買服務(wù)支出44000萬元，國土部門土地出讓業(yè)務(wù)費8000萬元，市政府安排其他支出27285.19萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算68000萬元。
（2）城市建設(shè)配套費安排支出2000萬元。主要安排用于城市建設(shè)相關(guān)支出2000萬元。
（3）污水處理費安排支出3000萬元。主要安排用于市污水處理廠運營支出。
（4）專項債券項目收入安排的支出29574萬元。主要用于到期專項債券的還本付息支出。
3.平衡情況
2025年政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為24623萬元，比2024年預(yù)算增長12.69%，主要是加大了對國有企業(yè)資產(chǎn)的投入，國企增加了利潤上繳。
2.支出情況。
2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出24623萬元， 其中：國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出14720萬元、國有企業(yè)政策性補貼2000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金調(diào)出7903萬元。
3.平衡情況。
2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（五）社會保險基金預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2025年社會保險基金預(yù)算收入264956萬元，分險種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入53387萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入95120萬元，職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收入40946萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入75503萬元。
2.支出情況。
2025年社會保險基金預(yù)算支出245336萬元，分險種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出33486萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出95532萬元，職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金支出40907萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出75411萬元。
3.平衡情況。
收支相抵后，2025年當(dāng)期社會保險基金預(yù)算結(jié)余19620萬元，年末預(yù)計滾存結(jié)余293104萬元。分險種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金當(dāng)期收支結(jié)余19901萬元，年末預(yù)計滾存結(jié)余138452萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金當(dāng)期收支結(jié)余-412萬元，年末預(yù)計滾存結(jié)余4814萬元；職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金當(dāng)期收支結(jié)余39萬元，年末預(yù)計滾存結(jié)余73639萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金當(dāng)期收支結(jié)余92萬元，年末預(yù)計滾存結(jié)余76199萬元。
三、確保2025年財政預(yù)算收支平穩(wěn)運行的措施
2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年。全市財政部門將進(jìn)一步提高政治站位，全面落實更加積極的財政政策，緊緊圍繞市委、市政府的重大決策部署，認(rèn)真貫徹市人大決議、決定，振奮精神，善作善為，履行財政職責(zé)，加強財政管理，提升財政效能，確保財政平穩(wěn)持續(xù)健康發(fā)展，推動全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。
（一）圍繞穩(wěn)定增長，切實服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。錨定“國之大者”“市之要事”，持續(xù)用力、更加給力，打好政策“組合拳”，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)提供更多支撐。聚焦“補短板、增后勁”項目，持續(xù)加力向上爭取中央、省預(yù)算內(nèi)投資和專項債，加強財政金融協(xié)同，推動重大項目建設(shè)，更大力度支持“兩重”項目，以政府投資有效帶動更多社會投資。高效落實各項財稅優(yōu)惠政策，加快資金落實兌現(xiàn)，支持實體經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，全力支持招商引資和項目建設(shè)，穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長。統(tǒng)籌財政資金，重點支持四大重點特色產(chǎn)業(yè)鏈，加強對企業(yè)的紓困支持，促進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，著力提升科技創(chuàng)新能力，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推動工業(yè)轉(zhuǎn)型，培育發(fā)展新動能。支持現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，增強發(fā)展內(nèi)生動力。強化精準(zhǔn)投放，更加注重惠民生、促消費、增后勁，大力支持?jǐn)U大內(nèi)需。
（二）圍繞做大財力，切實拓展財源建設(shè)渠道。大力推進(jìn)財源建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，千方百計做大做強做優(yōu)財源。堅持涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益和稅收貢獻(xiàn)度，做優(yōu)支柱財源。以發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)為重點，發(fā)揮龍頭帶動、政策引導(dǎo)、基金促進(jìn)、要素保障等作用，培育新興財源。加強重點財源監(jiān)測，做好數(shù)字經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、平臺經(jīng)濟(jì)等經(jīng)濟(jì)形態(tài)的政策引導(dǎo)，挖掘潛在財源。堅持目標(biāo)不變、任務(wù)不降、力度不松，狠抓收入調(diào)度組織，確保完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。緊盯中央、省級政策導(dǎo)向和資金下沉等政策機遇，加強部門協(xié)同聯(lián)動，全方位、多渠道爭取上級資金與政策支持。
（三）圍繞優(yōu)化結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生。堅持厲行節(jié)儉、精打細(xì)算，嚴(yán)格落實過緊日子要求，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力辦大事要事，兜牢“三保”底線，織密扎牢社會保障網(wǎng)，推動解決人民群眾急、難、愁、盼問題，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。認(rèn)真落實強市工程各項要求，用好財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金，補齊基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板，統(tǒng)籌推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興。
（四）圍繞風(fēng)險防控，強化政府債務(wù)全生命周期管理。突出風(fēng)險防范、安全發(fā)展，不斷強化政府債務(wù)“借、用、管、還”全生命周期管理。一是加強源頭管控。嚴(yán)格規(guī)范舉債行為，加強政府債券項目財力論證及收益平衡分析，堅決杜絕脫離財力實際上項目。二是加快債券資金撥付使用。建立地方債券項目“綠色通道”，特事特辦，簡化相關(guān)程序，提高資金實際支出率。三是強化過程監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行專項債券投向領(lǐng)域負(fù)面清單，嚴(yán)禁將專項債券資金投向樓堂館所、形象工程、政績工程、商業(yè)化運作的產(chǎn)業(yè)項目，嚴(yán)禁用于經(jīng)常性支出。加強債券資金投后管理，防止債券資金挪用，強化專項債券項目收益管理和資產(chǎn)管理。四是制定“1+7”的化債方案，嚴(yán)格落實化債計劃。強化統(tǒng)計監(jiān)測，明確每筆債務(wù)的責(zé)任主體、化解時限、具體措施和資金來源。制定債務(wù)化解計劃表，每月統(tǒng)計政府隱性債務(wù)和國有企業(yè)化債計劃完成情況、償債資金籌措情況，嚴(yán)防債務(wù)違約。
（五）圍繞財政增效，切實推進(jìn)大財政體系建設(shè)。不斷完善國有“三資”有效統(tǒng)籌、有效配置、有效監(jiān)管機制，深化國資國企功能性改革，健全財政、金融、投資統(tǒng)籌聯(lián)動機制，持續(xù)推動國有“三資”集中集聚、資源科學(xué)配置、投資效益提升，為高質(zhì)量發(fā)展聚勢賦能，實現(xiàn)防風(fēng)險、擴投資、暢循環(huán)、育新質(zhì)、促轉(zhuǎn)型的有機統(tǒng)一。堅持系統(tǒng)集成、協(xié)同配合，深化財稅體制改革，統(tǒng)籌推進(jìn)零基預(yù)算、政府采購、政府購買服務(wù)、預(yù)算績效管理、國庫管理等財政體制機制改革，?加強財政資源統(tǒng)籌，全面推進(jìn)現(xiàn)代化財政制度。大力推進(jìn)財政科學(xué)管理，進(jìn)一步加強財會監(jiān)督，強化與各類監(jiān)督貫通協(xié)同，提升財會監(jiān)督效能，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序，全面提升財政治理效能，更好服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（六）圍繞依法理財，切實主動接受人大監(jiān)督。堅決貫徹全面依法治國戰(zhàn)略，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其實施條例，切實增強預(yù)算法治意識，不斷提升預(yù)算編制與執(zhí)行管理水平。認(rèn)真貫徹市人大及其常委會的決議、決定，持續(xù)完善報送市人大審查的預(yù)決算內(nèi)容，優(yōu)化預(yù)決算草案編報，更好配合人大預(yù)算審查監(jiān)督工作，自覺接受市人大監(jiān)督。對市人大提出的審查和分析意見，逐項研究、積極改進(jìn)。認(rèn)真編制年度國有資產(chǎn)管理情況綜合報告，并向市人大常委會報告。建立健全與代表委員常態(tài)化溝通聯(lián)絡(luò)機制，結(jié)合代表建議提案辦理，積極邀請市人大代表、政協(xié)委員參與全過程財政績效管理工作，聽取并認(rèn)真吸納代表委員有關(guān)意見建議，作為改進(jìn)財政工作、提升預(yù)算管理效能的重要參考，進(jìn)一步提升財政部門依法理財、依法行政水平。 ????????
各位代表，2025年財政預(yù)算工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。全市財政部門將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，鼓足干勁，奮發(fā)進(jìn)取，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量做好各項財政工作，為加快建設(shè)四化同步發(fā)展示范區(qū)、譜寫中國式現(xiàn)代化潛江篇章作出新的更大貢獻(xiàn)。
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