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各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案提請(qǐng)市九屆人大四次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì)，全市財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞強(qiáng)信心、穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、推改革、惠民生各項(xiàng)工作，加力提效落實(shí)積極財(cái)政政策，充分發(fā)揮“收支管調(diào)防”職能作用，全面提升財(cái)政資源配置效率、財(cái)政政策效能和資金管理使用效益，集中財(cái)力保障重大戰(zhàn)略、重要任務(wù)、重點(diǎn)改革落實(shí)落地，全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行，為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支撐。

（一）2023年全市公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。

1.公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況。

2023年全市公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成942103萬(wàn)元（含2023年預(yù)算調(diào)整增加的一般債券轉(zhuǎn)貸收入67880萬(wàn)元），為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，分大項(xiàng)明細(xì)為：

（1）2023年全市地方一般公共預(yù)算收入完成331122萬(wàn)元，為預(yù)算的100.01%，同比增長(zhǎng)21.2%。

（2）上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)為419699萬(wàn)元。

（3）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入67880萬(wàn)元。

（4）調(diào)入資金118519萬(wàn)元。

（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4883萬(wàn)元。

2.公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)情況。

2023年全市公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出為942103萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，具體情況是：

（1）體制結(jié)算上解支出55803萬(wàn)元。

（2）政府債務(wù)還本支出33138萬(wàn)元。

（3）全市地方一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出853162萬(wàn)元。具體情況為：

一般公共服務(wù)支出72101萬(wàn)元，為預(yù)算的93.5%。

國(guó)防支出511萬(wàn)元，為預(yù)算的221.2%。

公共安全支出32698萬(wàn)元，為預(yù)算的96.3%。

教育支出150108萬(wàn)元，為預(yù)算的110%。

科學(xué)技術(shù)支出20789萬(wàn)元，為預(yù)算的131%。

文化旅游體育與傳媒支出22229萬(wàn)元，為預(yù)算的108.8%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出131442萬(wàn)元，為預(yù)算的95.6%。

衛(wèi)生健康支出83025萬(wàn)元，為預(yù)算的100.4%。

節(jié)能環(huán)保支出27641萬(wàn)元，為預(yù)算的126%。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32130萬(wàn)元，為預(yù)算的117.5%。

農(nóng)林水事務(wù)支出163489萬(wàn)元，為預(yù)算的105.4%。

交通運(yùn)輸支出60478萬(wàn)元，為預(yù)算的109.8%。

資源勘探信息等事務(wù)支出14127萬(wàn)元，為預(yù)算的104.3%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)支出4340萬(wàn)元，為預(yù)算的110.1%。

金融支出150萬(wàn)元，為預(yù)算的103%。

自然資源海洋氣象等事務(wù)支出6066萬(wàn)元，為預(yù)算的111.9%。

住房保障支出9641萬(wàn)元，為預(yù)算的96.1%。

糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出2393萬(wàn)元，為預(yù)算的95.9%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急支出5508萬(wàn)元，為預(yù)算的96.2%。

債務(wù)付息支出14226萬(wàn)元，為預(yù)算的102.47%。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出70萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

3.公共預(yù)算平衡情況。

2023年公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況。

1.收入情況。

2023年政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)收入總計(jì)為714232萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入459204萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸收入255028萬(wàn)元。

2.支出情況。

2023年政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)支出總計(jì)714232萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算支出637604萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出6628萬(wàn)元，調(diào)出資金70000萬(wàn)元。

3.平衡情況。

2023年政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)計(jì)情況。

1.收入情況。

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)收入21650萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

2.支出情況。

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)支出21650萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中：一是解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出3000萬(wàn)元；二是國(guó)有企業(yè)資本本金注入8200萬(wàn)元；三是其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2884萬(wàn)元；四是調(diào)出資金支出7566萬(wàn)元。

3.平衡情況。

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收支情況。

1.收入情況。

2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入240333萬(wàn)元，為預(yù)算的107.96%，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入45762萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入85132萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收入39339萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入69289萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入811萬(wàn)元。

2.支出情況。

2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出210183萬(wàn)元，為預(yù)算的107.22%，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24259萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出79179萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金支出37914萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出67810萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1021萬(wàn)元。

3.平衡情況。

收支相抵后，2023年當(dāng)期社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余30150萬(wàn)元，上年基金滾存結(jié)余233471萬(wàn)元，年末基金滾存結(jié)余263621萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余102146萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余11907萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余74291萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余73299萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余1978萬(wàn)元。

上述預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，在年度決算編制完成后會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

（五）2023年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。

2023年，全市財(cái)政部門認(rèn)真貫徹市委、市政府決策部署，全面落實(shí)市九屆人大二次會(huì)議決議，堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，緊緊圍繞發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化財(cái)政管理，優(yōu)化財(cái)政服務(wù)，提高財(cái)政政策和資金效能，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)回升向好。

1.聚焦以政領(lǐng)財(cái)，敢擔(dān)當(dāng)勇作為。深刻認(rèn)識(shí)財(cái)政工作的政治屬性，充分發(fā)揚(yáng)“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，政令財(cái)行、財(cái)隨政走”的優(yōu)良財(cái)政工作傳統(tǒng)，敢于擔(dān)當(dāng)，勇于作為，凡重大形勢(shì)變化，財(cái)政部門第一時(shí)間向“四大家”拿出“財(cái)政應(yīng)對(duì)預(yù)案”；凡重大政策出臺(tái)，財(cái)政部門第一時(shí)間向“四大家”拿出“財(cái)政測(cè)算方案”；凡重大指示批示，財(cái)政部門向“四大家”第一時(shí)間拿出“財(cái)政落實(shí)方案”，確保市委、市政府重大決策部署和市人大決定、決議在財(cái)政部門落實(shí)落地。

2.聚焦政策協(xié)同，穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展。繼續(xù)“鞏固拓展”減稅降費(fèi)成效，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。充分發(fā)揮財(cái)稅政策對(duì)需求端的拉動(dòng)作用，統(tǒng)籌財(cái)政資金35億元，專項(xiàng)用于落實(shí)省市穩(wěn)健經(jīng)濟(jì)發(fā)展系列政策和全市惠企政策兌現(xiàn)；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3.2億元，支持招商引資和紡織服裝、家居制造、智能裝備等特色產(chǎn)業(yè)和高新企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；落實(shí)“蝦十條”政策資金3.5億元，支持蝦稻產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金4963萬(wàn)元、財(cái)政貼息2797萬(wàn)元撬動(dòng)發(fā)放個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款67884萬(wàn)元、小微企業(yè)貸款2060萬(wàn)元，全力支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)。實(shí)施中小企業(yè)“采購(gòu)優(yōu)待”政策措施，面向中小微企業(yè)采購(gòu)占比達(dá)到91.7%、利用政府采購(gòu)合同融資10793萬(wàn)元，切實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。繼續(xù)促進(jìn)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，落實(shí)財(cái)政資金7892萬(wàn)元，支持汽車消費(fèi)、住房購(gòu)買、“商文旅體”消費(fèi)融合，釋放消費(fèi)潛力。

3.聚焦項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)資源擴(kuò)投資。堅(jiān)持“項(xiàng)目為上”，精準(zhǔn)謀劃項(xiàng)目、儲(chǔ)備項(xiàng)目、申報(bào)項(xiàng)目，加強(qiáng)周調(diào)度、月通報(bào)，做到即發(fā)即用，用足用好政府專項(xiàng)債限額，全年積極爭(zhēng)取并發(fā)行債券322908萬(wàn)元，其中：新增一般債券43453萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券248400萬(wàn)元，再融資一般債券24427萬(wàn)元，再融資專項(xiàng)債券6628萬(wàn)元，集中支持24個(gè)民生項(xiàng)目和重點(diǎn)投資，激發(fā)活力助力穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí)，統(tǒng)籌用好中央預(yù)算內(nèi)投資3億元、落實(shí)PPP支出責(zé)任2.5億元、累計(jì)投放產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金3.3億元，支持帶動(dòng)擴(kuò)大社會(huì)有效投資。

4.聚焦財(cái)源建設(shè)，抓收入壯實(shí)力。強(qiáng)化收入征管協(xié)同共治，加強(qiáng)收入調(diào)度組織，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。2023年，全市財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，持續(xù)向好，財(cái)政收入保持較高增速，財(cái)稅各項(xiàng)指標(biāo)均好于全省平均水平。同時(shí)，協(xié)同市直各部門積極向上爭(zhēng)取到位中央、省級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金54億元。

5.聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，兜底線保民生。加強(qiáng)財(cái)政庫(kù)款調(diào)度，加快各類資金的撥付，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域的投入。2023年，全市一般公共財(cái)政預(yù)算支出85.31億元，實(shí)現(xiàn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和保重點(diǎn)民生支出的目標(biāo)，保持適度支出強(qiáng)度。其中：“三保支出”67.58億元，全市民生支出738641萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.6%。優(yōu)化區(qū)鎮(zhèn)街道財(cái)政管理體制，加大財(cái)力向基層傾斜力度，確保基層平穩(wěn)運(yùn)行。

6.聚焦改革創(chuàng)新，強(qiáng)管理增效能。統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政管理改革，加快健全現(xiàn)代財(cái)政制度，切實(shí)把制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能，預(yù)算精準(zhǔn)性與約束力明顯增強(qiáng)，支出績(jī)效有效提升。一年來(lái)，通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算編制與執(zhí)行管理，嚴(yán)格落實(shí)零基預(yù)算，壓一般、減專項(xiàng)、統(tǒng)結(jié)余，共統(tǒng)籌財(cái)政資金1.9億元，集中支持大事要事和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，276個(gè)送審項(xiàng)目累計(jì)審減資金28125萬(wàn)元，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益。實(shí)施政府采購(gòu)全流程電子化、采購(gòu)專員、質(zhì)疑投訴處理機(jī)制、份額預(yù)留等改革，進(jìn)一步提高采購(gòu)績(jī)效。加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)重組改革和行政事業(yè)資產(chǎn)雙集中管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提升國(guó)有資本資產(chǎn)效益。加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與審計(jì)、巡察等各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，出臺(tái)《進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的通知》，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格落實(shí)地方債務(wù)化解責(zé)任，分類鎖定五類債務(wù)，制定“1+5”化解方案，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。截至目前，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金8.1億元償還法定債務(wù)；籌集4.3億元化解企業(yè)欠款問(wèn)題。分類推進(jìn)國(guó)有平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)造血功能，嚴(yán)防融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

????過(guò)去一年，全市財(cái)政部門擔(dān)當(dāng)作為、改革創(chuàng)新、狠抓落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問(wèn)題，主要包括：受經(jīng)濟(jì)下行因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)不穩(wěn)，市域內(nèi)財(cái)源建設(shè)水平不均衡，財(cái)政收支矛盾依然突出，預(yù)算平衡難度加大；部分領(lǐng)域預(yù)算支出固化問(wèn)題依然突出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度還需加大；有的部門和單位預(yù)算績(jī)效管理不夠到位，預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量有待提升等等，需要積極采取措施加以解決。

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二、2024年預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想和基本原則。

1.2024年全市預(yù)算編制和財(cái)政工作指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化落實(shí)重大政策保障能力；嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算支出安排的基本方針；加強(qiáng)部門收入預(yù)算管理，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事；加強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期管理，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，深化預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審和監(jiān)管，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，深化財(cái)政管理制度改革，提升財(cái)政服務(wù)效能，放大財(cái)政支撐作用，全力推進(jìn)以流域綜合治理為基礎(chǔ)的四化同步發(fā)展，為建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化潛江提供財(cái)政支撐。

2.2024年預(yù)算編制原則。

一是堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”。把艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算收支安排的基本原則，堅(jiān)持過(guò)緊日子，大力壓減一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本，勤儉辦一切事業(yè)。在全力兜牢“三保”底線，重點(diǎn)保障上級(jí)重大決策部署和市委、市政府重要工作安排的同時(shí)，大力壓減一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性支出。編制2024年部門預(yù)算時(shí)，全額保障民生類項(xiàng)目，將運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目統(tǒng)一按60%進(jìn)行壓減，地方政策類項(xiàng)目按30%進(jìn)行壓減，確保把錢花在刀刃上。

二是全力抓好財(cái)政統(tǒng)籌。一方面加強(qiáng)“四本”預(yù)算統(tǒng)籌。對(duì)屬于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和政府性基金預(yù)算保障范圍的支出，一般公共預(yù)算不再安排。另一方面加強(qiáng)部門收支統(tǒng)籌。將各部門依法將取得的各類收入均納入預(yù)算管理，未納入預(yù)算的收入不得安排支出。要求各部門在編制預(yù)算時(shí)要優(yōu)先使用事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性收入、專戶資金等非財(cái)政撥款收入，安排部門支出預(yù)算。?????

?三是推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。堅(jiān)持預(yù)算和績(jī)效管理一體化，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，堅(jiān)持績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制同步申報(bào)、同步下達(dá)，不斷提高績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系質(zhì)量水平。開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，實(shí)施對(duì)重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目績(jī)效延伸監(jiān)控。做實(shí)做優(yōu)多層次多維度績(jī)效評(píng)價(jià)，優(yōu)化部門績(jī)效自評(píng)，保持市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)力度，加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付自評(píng)審核，推進(jìn)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與改進(jìn)管理、完善政策、預(yù)算安排有機(jī)銜接。

（二）公共財(cái)政預(yù)算編制情況。

1.收入情況。

2024年公共預(yù)算總收入905507萬(wàn)元（不含政府債券轉(zhuǎn)貸收入），具體情況為：

（1）地方公共財(cái)政預(yù)算收入364210萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%，其中：稅務(wù)部門291720萬(wàn)元，財(cái)政部門72490萬(wàn)元。

（2）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入416964萬(wàn)元，其中：

①一般性轉(zhuǎn)移支付收入373533萬(wàn)元，包含財(cái)力性補(bǔ)助142137萬(wàn)元，共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入231396萬(wàn)元；

②專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入43431萬(wàn)元。

（3）盤活存量資金55683萬(wàn)元。

（4）調(diào)入其他資金68650萬(wàn)元（其中政府性基金62000萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算資金6650萬(wàn)元）。

2.支出情況。

2024年公共預(yù)算支出905507萬(wàn)元。分大項(xiàng)支出情況是：

（1）體制結(jié)算上交支出67780萬(wàn)元，其中：原體制上解支出1224萬(wàn)元，調(diào)整完善財(cái)政體制上解支出55426萬(wàn)元，專項(xiàng)上解10253萬(wàn)元，出口退稅專項(xiàng)上解支出877萬(wàn)元。

（2）政府債務(wù)還本支出18603萬(wàn)元。

（3）地方一般公共預(yù)算支出819124萬(wàn)元，支出具體為：

一般公共服務(wù)支出110709萬(wàn)元，為上年預(yù)算113465萬(wàn)元的97.57%。

國(guó)防支出382萬(wàn)元，為上年預(yù)算231萬(wàn)元的165.37%。

公共安全支出30055萬(wàn)元，為上年預(yù)算33724萬(wàn)元的89.12%。

教育支出140214萬(wàn)元，為上年預(yù)算138539萬(wàn)元的101.21%。

科學(xué)技術(shù)支出22309萬(wàn)元，為上年預(yù)算20196萬(wàn)元的110.46%。

文化旅游體育與傳媒支出11896萬(wàn)元，為上年預(yù)算12430萬(wàn)元的95.7%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出139411萬(wàn)元，為上年預(yù)算137502萬(wàn)元的101.39%。

衛(wèi)生健康支出86097萬(wàn)元，為上年預(yù)算82707萬(wàn)元的104.1%。

節(jié)能環(huán)保支出24443萬(wàn)元，為上年預(yù)算24347萬(wàn)元的100.39%。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出28011萬(wàn)元，為上年預(yù)算27353萬(wàn)元的102.41%。

農(nóng)林水事務(wù)支出125004萬(wàn)元，為上年預(yù)算112426萬(wàn)元的111.19%。

交通運(yùn)輸支出38999萬(wàn)元，為上年預(yù)算35617萬(wàn)元的109.5%。

資源勘探信息等事務(wù)支出5716萬(wàn)元，為上年預(yù)算5555萬(wàn)元的102.9%。

自然資源海洋氣象等事務(wù)支出5628萬(wàn)元，為上年預(yù)算5423萬(wàn)元的103.78%。

住房保障支出18830萬(wàn)元，為上年預(yù)算17174萬(wàn)元的109.64%。

糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出2308萬(wàn)元，為上年預(yù)算2786萬(wàn)元的82.84%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急支出7912萬(wàn)元，為上年預(yù)算7840 萬(wàn)元的100.92%。

預(yù)備費(fèi)6000萬(wàn)元，為上年預(yù)算8000萬(wàn)元的75%。

債務(wù)付息支出15200萬(wàn)元，為上年預(yù)算16958萬(wàn)元的89.63%。

3.平衡情況。

2024年公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。

(三)政府性基金預(yù)算編制情況

政府性基金預(yù)算編制遵循“以收定支、專款專用、收支平衡、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用”的原則。政府性基金支出依據(jù)政府性基金收入安排，自求平衡，不編赤字預(yù)算。

1.2024年政府性基金收入預(yù)算情況。政府性基金收入預(yù)算435355萬(wàn)元，比2023年預(yù)算下降5.2%具體如下:

（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入400000萬(wàn)元。

（2）城市建設(shè)配套費(fèi)收入5000萬(wàn)元。

（3）污水處理費(fèi)收入3000萬(wàn)元。

（4）轉(zhuǎn)移性福利彩票公益金收入1000萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性福彩公益金收入1000萬(wàn)元，其中上年結(jié)余資金550萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2024年度下達(dá)資金450萬(wàn)元。

（5）轉(zhuǎn)移性體育彩票公益金收入1455萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性體彩公益金收入1455萬(wàn)元，其中上年結(jié)余資金655萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2024年度下達(dá)資金800萬(wàn)元。

（6）專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入24900萬(wàn)元。

2.2024年政府性基金支出預(yù)算情況。政府性基金支出預(yù)算435355萬(wàn)元，具體如下:

（1）國(guó)有土地出讓金安排支出400000萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目:征地拆遷補(bǔ)償支出64977萬(wàn)元，城市建設(shè)支出90000萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出8500萬(wàn)元，保障性住房支出60000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息及費(fèi)用支出39273萬(wàn)元,其他統(tǒng)籌用于政府購(gòu)買服務(wù)支出42543萬(wàn)元，市政府安排其他支出32706萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算62000萬(wàn)元。

（2）城市建設(shè)配套費(fèi)安排支出5000萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目：項(xiàng)目前期費(fèi)用2000萬(wàn)元，其他費(fèi)用3000萬(wàn)元。

（3）污水處理費(fèi)安排支出3000萬(wàn)元。主要安排用于市污水處理廠運(yùn)營(yíng)支出。

（4）轉(zhuǎn)移性福利彩票公益金安排支出1000萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目：社會(huì)福利支出588萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出30萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出50萬(wàn)元，社會(huì)公益事業(yè)支出332萬(wàn)元。

（5）轉(zhuǎn)移性體育彩票公益金收入安排支出1455萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目：群眾體育支出935萬(wàn)元，青少年體育支出240萬(wàn)元，競(jìng)技體育支出250萬(wàn)元，體育產(chǎn)業(yè)支出30萬(wàn)元。

（6）專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入安排的支出24900萬(wàn)元。主要用于到期專項(xiàng)債券的還本付息支出。

3.平衡情況

2024年政府性基金預(yù)算收支相抵，無(wú)結(jié)余。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況。

1.收入情況。

2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入245919.56萬(wàn)元，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入49060.91萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入82654.63萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收入41313.23萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入72890.79萬(wàn)元。

2.支出情況。

2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出226748.11萬(wàn)元，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出26810.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出90911.85萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金支出39454.35萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出69570.98萬(wàn)元。

3.平衡情況。

收支相抵后，2024年當(dāng)期社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余19171.45萬(wàn)元，年末預(yù)計(jì)滾存結(jié)余280815萬(wàn)元。分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余22249.98萬(wàn)元，年末預(yù)計(jì)滾存結(jié)余124396萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余-8257.22萬(wàn)元，年末預(yù)計(jì)滾存結(jié)余3650萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金當(dāng)期收支結(jié)余1858.88萬(wàn)元，年末預(yù)計(jì)滾存結(jié)余76150萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余3319.81萬(wàn)元，年末預(yù)計(jì)滾存結(jié)余76619萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制情況。

1.收入情況。

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為21850萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增長(zhǎng)31.2%，主要是加大了對(duì)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)的投入，國(guó)企增加了利潤(rùn)上繳。

2.支出情況。

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出21850萬(wàn)元， 其中：國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出13200萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼2000萬(wàn)元、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金調(diào)出6650萬(wàn)元。

3.平衡情況。

2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，無(wú)結(jié)余。

三、確保2024年財(cái)政預(yù)算收支平穩(wěn)運(yùn)行的措施

2024年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，是加快打造“一城三基地”、奮力建設(shè)四化同步發(fā)展示范區(qū)的重要一年。全市財(cái)政部門將進(jìn)一步提高政治站位，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效的總體要求，緊緊圍繞市委、市政府的重大決策部署，認(rèn)真貫徹市人大決議、決定，求真務(wù)實(shí)，敢作善為，履行財(cái)政職責(zé)，加強(qiáng)財(cái)政管理，提升財(cái)政效能，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭，更大力度推動(dòng)全市高質(zhì)量發(fā)展。

（一）堅(jiān)持精準(zhǔn)高效，全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。積極發(fā)揮財(cái)政政策資金綜合效應(yīng)，全力支持經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好。管好用好中央預(yù)算內(nèi)投資資金和政府專項(xiàng)債，加快政府債券資金、基建項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，形成有效接續(xù)投資。積極發(fā)揮“財(cái)政+金融”等政策協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政投入方式，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，促進(jìn)財(cái)稅政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策間的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)最優(yōu)政策組合和最大整體效果。

（二）堅(jiān)持多措并舉，全力增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。推進(jìn)財(cái)源建設(shè)年行動(dòng)，做好優(yōu)質(zhì)潛力財(cái)源精準(zhǔn)服務(wù)工作，提升財(cái)源轉(zhuǎn)化成效。依法依規(guī)組織征繳各項(xiàng)稅費(fèi)收入，堅(jiān)持應(yīng)收盡收、堅(jiān)決不收過(guò)頭稅，確保各項(xiàng)稅費(fèi)該征的征、該退的退。堅(jiān)持財(cái)政收入調(diào)度機(jī)制，實(shí)現(xiàn)全市財(cái)政收入質(zhì)和量的合理增長(zhǎng)。增強(qiáng)財(cái)稅政策宣傳的針對(duì)性和有效性，提高政策知曉度，確保市場(chǎng)主體全面享受政策紅利。聚焦重大戰(zhàn)略、重大改革、重大決策、重大項(xiàng)目，緊盯明年宏觀財(cái)政政策動(dòng)向，積極向上爭(zhēng)政策、爭(zhēng)資金、爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)額度。

（三）堅(jiān)持深化改革，全力提升治理效能。統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政管理制度改革，健全現(xiàn)代預(yù)算制度。加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體系和工作機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，做好財(cái)會(huì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督等各類監(jiān)督貫通協(xié)同，逐步實(shí)現(xiàn)信息共享、成果共用，形成監(jiān)督合力。加強(qiáng)財(cái)政管理，深入推進(jìn)財(cái)政法治體系建設(shè)，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，完善預(yù)算績(jī)效管理體系，加強(qiáng)會(huì)計(jì)和國(guó)有資產(chǎn)管理，強(qiáng)化政府投資基金管理，提升財(cái)政管理水平。按照“防爆雷，控增量，去存量”的總體目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)化債方案，積極爭(zhēng)取政策支持，統(tǒng)籌各類財(cái)政，防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。持續(xù)推進(jìn)國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃，做實(shí)做大資產(chǎn)底盤，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)管，嚴(yán)防國(guó)企風(fēng)險(xiǎn)。

（四）堅(jiān)持強(qiáng)化統(tǒng)籌，全力優(yōu)化配置效率。緊緊圍繞市委、市政府部署要求，充分發(fā)揮“收、支、管、調(diào)、防”職能作用，更好統(tǒng)籌財(cái)政政策、資金資源，提高財(cái)政綜合配置效率。加大政府預(yù)算、單位自有資金、債券資金、政府投資基金等各類資金統(tǒng)籌力度，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)落地。厲行節(jié)約樹牢過(guò)緊日子理念，健全過(guò)緊日子制度，嚴(yán)格過(guò)緊日子執(zhí)行，強(qiáng)化過(guò)緊日子監(jiān)督。繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出及非剛性非必要支出，努力降低行政運(yùn)行成本。健全和落實(shí)分級(jí)責(zé)任體系，扛牢“三保”責(zé)任，筑牢兜實(shí)“三保”。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)禁超預(yù)算支出。健全項(xiàng)目庫(kù)三年滾動(dòng)機(jī)制，建立健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理。積極推進(jìn)政府投資項(xiàng)目績(jī)效綜合評(píng)價(jià)，做好項(xiàng)目財(cái)力支撐分析和財(cái)力論證，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，強(qiáng)化竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決策管理，建立政府投資項(xiàng)目全生命周期績(jī)效管理機(jī)制，切實(shí)提高政府投資效率、效益、效能。

（五）堅(jiān)持依法理財(cái)，全力增強(qiáng)預(yù)算約束。牢固樹立預(yù)算法治意識(shí),依法依規(guī)組織財(cái)政收入、安排支出,管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金.硬化預(yù)算執(zhí)行約束,嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大批準(zhǔn)的預(yù)算,嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng). 構(gòu)建事前事中事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng).全面規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi),提升財(cái)政資金管理透明度。嚴(yán)格依法接受預(yù)算監(jiān)督，全面落實(shí)審查預(yù)算重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展改革要求，認(rèn)真聽(tīng)取吸納人大代表和社會(huì)各界意見(jiàn)建議，緊緊圍繞落實(shí)市委、市政府重大決策部署，改進(jìn)預(yù)算報(bào)告和草案編制工作，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。主動(dòng)向市人大報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)、預(yù)算績(jī)效、政府債務(wù)管理等工作，積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，更好服務(wù)人大預(yù)算審查監(jiān)督。

各位代表，2024年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。全市財(cái)政部門將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，攻堅(jiān)克難，砥礪前行，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動(dòng)潛江實(shí)現(xiàn)新時(shí)代四化同步發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

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