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潛江市2022年財(cái)政決算報(bào)告
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關(guān)于2022年財(cái)政決算的報(bào)告
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潛江市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：
按照市人大常委會(huì)安排，受市人民政府的委托，現(xiàn)將2022年決算批復(fù)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予以審查。
一、一般公共預(yù)算收支決算情況
(一)關(guān)于一般公共預(yù)算收入情況。
省財(cái)政廳批復(fù)我市2022年一般公共預(yù)算收入總量為1041938萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)891861萬(wàn)元的116.8%。具體情況如下：
1.我市2022年一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成273227萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)273100萬(wàn)元的100.05%;
2.省返還性收入5912萬(wàn)元；
3.一般性轉(zhuǎn)移支付收入433404萬(wàn)元；
4.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金收入40037萬(wàn)元；
5.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54183萬(wàn)元；
6.調(diào)入資金104967萬(wàn)元，其中：政府性基金調(diào)入65000萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入7730萬(wàn)元，存量資金調(diào)入18072萬(wàn)元，歷年結(jié)余14165萬(wàn)元；
7.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元；
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入110208萬(wàn)元。
(二)關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況。
省財(cái)政廳批復(fù)我市2022年一般公共預(yù)算支出總量為880692萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)833043萬(wàn)元的105.71%,其中：1.市本級(jí)一般公共預(yù)算支出805687萬(wàn)元；2.上解中央、省支出52001萬(wàn)元；3.地方政府一般債務(wù)還本支出23004萬(wàn)元。
(三)?平衡情況。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出161246萬(wàn)元。主要是因?yàn)閷?shí)現(xiàn)收付實(shí)現(xiàn)制，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)下年支出較大。
從收入決算看，全市地方公共預(yù)算收入完成273227萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.05%,比2021年可比增長(zhǎng)11.5%。其中：稅收收入完成204102萬(wàn)元，與2021年基本持平，占地方公共預(yù)算收入比重為75%;非稅收入完成69125萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)9.3%。
從地方公共預(yù)算收入分部門情況看，稅務(wù)部門完成217558萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)0.8%;財(cái)政部門完成55669萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)4.3%。
從地方公共預(yù)算收入分稅種情況來(lái)看，增值稅完成78914萬(wàn)元，比2021年可比增長(zhǎng)19.5%;企業(yè)所得稅完成18019萬(wàn)元，比2021年下降3.9%,個(gè)人所得稅完成7339萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)44.2%;城鎮(zhèn)土地使用稅和土地增值稅完成24966萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)6%;耕契兩稅完成29706萬(wàn)元，比2021年下降15%;其他稅收完成45158萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)22.6%。
從支出決算看，全市地方一般公共預(yù)算支出805687萬(wàn)元。主要支出科目決算情況：1.衛(wèi)生健康支出82055萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的88%;2.社會(huì)保障和就業(yè)支出121430萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的84%;3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出56685萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的78%;4.科學(xué)技術(shù)支出22861萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的96%;5.教育支出126542萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92%;6.交通運(yùn)輸支出40263萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的78%;7.住房保障支出17437萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的64%;8.節(jié)能環(huán)保支出20502萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的79%;9.文化旅游體育與傳媒支出14939萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的94%;10.農(nóng)林水支出131569萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的81%;11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3520萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的30%。
二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況
(一)2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成27958萬(wàn)元。其中：國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)上繳收入15661萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10560萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1737萬(wàn)元。
(二)2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出18434萬(wàn)元。按功能科目分類為：國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出10704萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金7730萬(wàn)元。
(三)平衡情況。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)支出9524萬(wàn)元。
三、政府性基金收支決算情況
(一)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。2022年全市政府性基金收入總計(jì)完成806747萬(wàn)元，分明細(xì)為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入453015萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6132萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1178萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入306945萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入7869萬(wàn)元，上年結(jié)余28641萬(wàn)元，調(diào)入收入2967萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。2022年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)768911萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金支出671066萬(wàn)元，債務(wù)還本支出32845萬(wàn)元，調(diào)出資金支出65000萬(wàn)元。
(三)政府性基金預(yù)算平衡情況。2022年政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)支出37836萬(wàn)元。主要原因是：因?qū)崿F(xiàn)收付實(shí)現(xiàn)制，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)下年支出較大。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
(一)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
1.上年滾存結(jié)余。2021年底我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余72100萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年基金總收入29584萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入9906萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助19192萬(wàn)元、利息收入425萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入5萬(wàn)元、其他收入56萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年基金總支出21040萬(wàn)元，其中：養(yǎng)老金待遇及喪葬撫恤支出21016萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出6萬(wàn)元、其他支出18萬(wàn)元。
4.年末滾存結(jié)余。2022年末基金滾存結(jié)余80644萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
1.上年滾存結(jié)余。2021年底我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余-1222萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年基金總收入77280萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入42882萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助33358萬(wàn)元、利息收入263萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入777萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年基金總支出70105萬(wàn)元，其中：養(yǎng)老金待遇支出69161萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出879萬(wàn)元、其他支出65萬(wàn)元。
4.年末滾存結(jié)余。2022年末基金滾存結(jié)余5953萬(wàn)元。
(三)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金。
1.上年滾存結(jié)余。2021年我市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余70417萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年基金總收入33312萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入31738萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入85萬(wàn)元、利息收入1226萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入147萬(wàn)元，其他收入116萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年基金總支出30864萬(wàn)元，其中：待遇支出30206萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出150萬(wàn)元、其他支出508萬(wàn)元(包括新冠疫苗接種費(fèi)用支出)。
4.年末結(jié)余情況。2022年基金滾存結(jié)余72865萬(wàn)元。
(四)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。
1.上年滾存結(jié)余。2021年底我市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余67890萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年基金總收入68443萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入22999萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助收入42860萬(wàn)元、利息收入1026萬(wàn)元其他收入1558萬(wàn)元(核查醫(yī)療機(jī)構(gòu)的違規(guī)基金收回)。
3.支出情況。2022年基金總支出64512萬(wàn)元，其中：待遇支出57868萬(wàn)元、其他支出1792萬(wàn)元(包括家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、繳費(fèi)退費(fèi)支出)、大病保險(xiǎn)支出4852萬(wàn)元。
4.年末滾存結(jié)余。2022年基金滾存結(jié)余71821萬(wàn)元。
(五)工傷保險(xiǎn)基金。
1.上年滾存結(jié)余。2021年底我市工傷保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余2253萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年基金總收入778萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入726萬(wàn)元、利息收入52萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年基金總支出843萬(wàn)元，其中：待遇支出780萬(wàn)元、工傷預(yù)防費(fèi)用支出12萬(wàn)元、上解調(diào)劑金支出51萬(wàn)元。
4.年末滾存結(jié)余。2022年基金滾存結(jié)余2188萬(wàn)元。
(六)失業(yè)保險(xiǎn)基金。
1.上年滾存結(jié)余。2021年底失業(yè)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余5709萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年基金總收入2773萬(wàn)元。其中：繳費(fèi)收入2472萬(wàn)元、利息收入124萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入10萬(wàn)元、其他收入12萬(wàn)元、上級(jí)調(diào)劑金收入155萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年基金總支出2344萬(wàn)元。其中：失業(yè)保險(xiǎn)金待遇支出625萬(wàn)元、其他支出134萬(wàn)元(為發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金支出),穩(wěn)崗返還支出992萬(wàn)元、技能提升補(bǔ)貼支出421萬(wàn)元、上解調(diào)劑金支出172萬(wàn)元。
4.年末滾存結(jié)余。2022年期末基金滾存結(jié)余6138萬(wàn)元。
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2021年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)的圓滿完成是市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大代表們依法監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，是各地、各部門和全市人民齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)奮斗的結(jié)果。在今后工作中，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大依法監(jiān)督，迎難而上、開(kāi)拓進(jìn)取，不斷提高預(yù)算管理水平和財(cái)政治理能力，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，為全力沖刺全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)五十強(qiáng)，奮力建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新潛江而不懈奮斗！
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